战略目标分解工作计划模板.docx

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1、公司二。二二年平衡计分卡年度工作计划公司负责人：制表人：制表日期：年月日工作目标对应指标工作内容和措施阶段目标和完成标准青源雷求备注实现净利润目标净利润推进各项工作顺利开展，瑜保净利润目标实现22年上半年完成净利涧-3226万元；22年全年完成净利润11220万元巳考虑土地补偿款少交5.000万） 土地补偿费少交5000万元乃至更多，地产板块领导出面格调： 二季度加股东垫款1.4亿元.三季度追加股东垫款500万元，四季度追加股东Ife款1.2亿元.全年合计追加2.65亿元股东蛰款实现销售收入情告收入住宅1/3/5/7号楼完成100%精售：制订合理有效的法蟒策略,包括价格策略、广告焚电、推广策略

2、等：及时掌握和分析最新的市场情况，与管销策略充分结合：制订详加的首销费用预算：提S5各团队的工作效率，充分能振各团队的淞力1OFr底商完成总量的50或住宅2/4/6号接物U：制订底商首销方案，包括价格、广告、推广策略等：控制首料费用1.0Fr剩余房源完成100%销售：争取引进知名的品牌公司入Jtt.提高项目的整体形象；创追利消景大化至2023年12月31日完成销售收入78.016万元（其中住宅捐售收入67,260万元）住宅1/3/5号楼： 第二季度（5、6月）的蜻俗目标为7号楼完成7Q% 第二季度的钳售目标：7号楼完成剩余的30%,I号楼完成100%,5号楼完成40% 第四季度的!鲁目标：5号

3、楼完成剩余的60%,3号楼完成100*： 第四季度完成4栋校的交房工作 俄止到12月31日，1OFT底商的箱售目标是总量的50%或住宅2/6号楼完成100%： 至2023年12月31日，1OFT剩余房源完成10t错售钠售收入确认的前奏是大产证办理完毕、向客户交房和80%的费金回笼控制壮安成本建安成本根据样板房施工图测算1500元/M2的控制目标，与板块成本主管部门达成一致意见：严格审查施工图纸,避免过程中返工和答迂，旗成成本增加；根据调工图制作1.3.5.7四幢住宅的施工图谈算，曲定成本控制目标，并视第要调整施工图纸；按照工期安排即时答订甲供材料供应合同,锁定甲供料成本；按照认可的供应商价格.

4、确定施工单位采购价格,网接控制乙供材料价格；严格控制现场卷证住宅精装修成本控制在1500元/M1以内住宅精装修成本包含住宅室内袋修（含空调.新风系统）、电助厅、走电和大空竽公共部位的装修。不含设计费、监理费.一房一尊和其它咨询厥务等问接费用。楂制管比费用营业费用将营销费用按照月销售计划合理安井：控制运营管理成本至12月31日控制在2.412万元内（具体按董事会确认的营精计划和预算执行）控制管理费用管理费用每月合理制订并上报管理费用演算：严格把控普理支用支出至12月31日控制在1.089万元内（不含相关询账款,以Jt事会确认的预算管理费用为准）作好应收帐款回收应收帐收回收依照合P1约定,及时做好

5、房款支付.技持审批及放贷果踪催告：严格按瑞、公证等的流程控制：代理公司辆售人员一对一盯客户付款：严格执行合同遗为迨究21年应收帐款余额在6月30日前全部收回,其中,一季度收回12400万元，二季度收回13876万元；当年应收帐款在12月31日前80%回收客户关票管理工作客户关系管理搭建有效的M户管理平台：建立客户数据库；完善客户皆理相关制度和流程建立良好的客户关系管理体系.有完善的制度和流,程.执行得力，对祓体系不断推护，取得良好的效果.商业街商铺招商工作商业街商铺招商全面开展商业街招商工作分析目标消费群：钺定目标租户：把控业态分布5月底按照上级规定的价格商铺招商面枳不低于80%:7月戊商侑开

6、业面积不低于80%管料管理工作营销管理加强客钢费用的管理,严格按照月度和季度的管销费用计划执行：加塞管理费用的控创.严格按黑月度和季度的管理费用计划执行：加里发包流程的背理，规范发包流程：做好首捎费用台帐记录：管理协调各团队工作制定合理的箱售策略，按照计划和规定程序开展对代理商与广告商的15控管理，建立相对完备的营销信息库。工程管理工作工程管理进度管理合同中严格的定，设定处同条款；要求施工单位端制施工进度讨划.甲方审核勒定并严格执行：每同现场工程刎会制度,协同工程进度,工程转款按完成进度考量I.3、5、7号陵外配套工程6月30日前完成；1.3、5.7号楼外部球化及硬质景观7月30日前完成；13

7、.5,7号楼内部装修工程7月30日前完成；2号楼内部装修工程8月30日前完成：2、4、6号楼外配套工程H）月30日前完成：2、4、6号陵外部绿化及硬施景观11月30日前完成；1、3、5、7号楼大产证手飨10月20B前完成；2.九6号楼大产证手统12月30日前完成安全管理施工单位配置安全员定期观场位交；工人进场施工先进行安全生产教肓；立规章制度.强制规范措施：全年不发生重大安全事故全年无重大人员伤亡.无重大停工事件、无第悼中毒事件质量管理珑立质量管理各项规章制度，依据国家岐量脸收规范：每周工程刎会建调质量标准，落实执行情况：现场不定期检登抽查，严重质量问题召开现场会，解决质量问题：强调我理传站制

8、度,强湖过程控制；要求海工单位执行“三检制”符合质量管理制度,质量达到国家标准成本控制工作成本控制尽快确定精装修成本目标；按照板块的要求，及时提供合同台帐.付款台帐和成本月报：如有成本史大调整.按照板块的要求提交成本报告：制定零星新增工程立项流程，分包合同给定前应右预算，并料到审批：督促检查造价差理单位的工作，按照板块的统一要求例询和规范各造价此理单位的工作.做到培算皆料完整规范.结算准确率和退价差错率符合板块要求在规定的时间完成成本目标的建立,前期报批报战费用应准确全面：成本月报、合同台帐，付款台帐报送应及时、准硼、规范；变迁变更的发生和审枇按规定探作：茶迂发生的金飘占合同预算金额小于5%保

9、迂转算费料完整规范；结算准硼率98加造价差错率V2%合同管理工作合同管理核理和完善项目公司合PJ管理办未，如板块有新的要求，严格按照板块的要求办理：检查合冏流精会崔过程中的各项环节；严格按照审批程序审核合同：定期梭对合同台帐；定期也蚕合同执行情况按照制度和流程要求进行商务条款的洽谈与审核，严格执行合PJ的各项审核规定，速立合同台展，严格按条款限行合同档案管理工作档案管理新僻合适的房间作为档案室；指定专人负表档案管理：制定档案调阅.外借制度，保迂档案安全,做好保畜工作；珑立筵设单位和施工单位的档案管理网络.称询各方面关系：确定竣工档案归集目标，按照工程档案管理要求完成竣工档案归I1报送和分送工作

10、.其中.5月底完成商业街和1oFT的竣工档案收集将制工作，9月底完成住宅的竣工档案收集整理工作。声像笠料要能反晚窿设项目全过程,保证图像清楚、声音清新严格按照档案管理的有关1度，指定专人负责档案管理.瑜保档案存放规范、安全、可赤：做好档案收*、整理、笠定、归档、利用、安全、保窘等工作，瑞保档案的完好.齐全综合管理工作格合管理信息建谀的质量，佶息上报的及时性：每月上摄公司督报/重大短管工作项目报表印章管理的合规性、安全性：产塔按照公司首届一次董事会通过的“公司印章使用管理规定”执行车猜管理的规范性：严格按照公司首届一次董事会通it的“机动车辆和契会员管理规定”执行明破专人负责佶息收集.报送，每月

11、向地产板块报送信息不少于一名，重要活动和事项信息及时上报；规苞用印申请、本卷、登记程序,确保印章存放安殳.杜的擅自用印；根据有关制度规范公车配备和使用,确保车辆性能完好、安全.全年无柬大交通事故作好重大事项的汇报重大事项汇报资产或股数出售、交更：及时上报集团并做好工商相关备案和变更工作；工矍和姓营计划的变更和调夔：较公司定事会审议确认后上报臬团备案；部门以上人事变更：及时上报集团在案：安全事故：第一时间向公司和集团相关领导汇报；诉讼、件截或行政处同：及时向臬团领导汇报并做好相关资料的上报做好备案工作按魔上级领导要求的时间、敛景、质J1成本等要求，完成更点目标任务执行地产板块制度地产板块制度执行

12、开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质：在本项目公司庵立相应制度的实施细则；蛉常对照制度自检自笠，不断改进工作按地产板块的要求.及时.全面、严格执行地产板块的各项规章制度执行上级下达的重点工作目标任务上级下达的重点工作目标任分积极配合上级做好规划许可证、土地补偿费、税敢返还和荆州路降级洽谈事项；及时，准确收集有关信息.据写报告并保持与有关政府部门的有效沟通配合进行有关规期许可证、土地补佳费的沟通洽谈，到地产板块要求所减免的补卷金氮（少交5,OQO万元土地补偿款）；配合进行税收返迁事项的沟通洽谈，实现地产板块要求取涔的税收返还金额：Si合进行荆州踣祥圾事项的沟通洽谈，达到地产扳块的

13、要求作好员工培训员工培训严格按照地产板块与公司领导要求制订培训内容与计划，将年度培训计划按时上交到地产板块人力笠源部.并在培训开始前通知人力密源部.做好培W1记录和培训费科的收集归档工作；将地产板块级织的各项培训通知及时下发公司相关人员，要求公司员工准时叁加.并保迂学习的质量；按时统计全年培训的完成时向与计划的符合情况以及培刎人数与计划的符合程度：加强对公司员工的教商和培训，使他们认识到培训的重要意义，并开展各类业务培刎：鼓励员工利用非工作时间靠加培训班、本学历教育.以健方员工的业务能力和以合素质按时上交详捌的年度培训计划,培训内容、培训完成时间和培训人数符合计划按照要求泰如地产板块组织的培训

14、.参训率90以上督俣读书活动读书活动按照地产板块与公司领导要求发放培训书籍及材料：及时上交有质量的读书心得和论文认真开展读书活动，读书论文和心卦的内容与格式符合要求.度盘较好,并及时上交填写说明：1、本工作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的BSC指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证BSC指标的贯彻和实现;2、计划应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其阶段目标和先成标准以及工作内容和措施”4、”阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应嫉具体，易于衡量：5、“资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7,填写完成后请在3月24日前以电子邮件方式发送至XXX运营管理部。负责人签字:签字日期h年月日