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1、有限公司编号版本/版次A/0文件类别程序文件页码1/4页文件名称不合格品控制程序生效日期1 目的对商品和服务中的不合格进行有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围适用于整个经营贸易过程。3 职责3.1 品管课负责不合格商品的识别，并跟踪不合格品的处理结果；3.2 业务课、营业课负责各自不合格服务的识别，并对不合格服务采取纠正措施；3.3 购买课负责对外购不合格品采取纠正措施。4 工作程序4.1 不合格品的分类4.1.1 严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能指标等的不合格；引取顾客严重不满意的服务。4.1.2 一般不合格

2、品：个别或少量不影响产品性能质量的不合格；轻微的服务过失。4.2 进货及在库不合格商品的识别与处理4.2.1 采购物料、产品经检验判定为不合格时，品管课按检验基准书对产品进行检验，当判定产品不合格时，根据影响程度采用以下方式处置：a）特别采用：对一般不合格品,业务课长根据不合格品的严重程度作裁决，并在不合格评审单上填写意见；并填写“特采申请单”，必要时,经顾客同意后，方可放行。b）对严重的不合格品，品检员须对其进行“不合格”标识，由仓管员作隔离存放，由采购部门联系退换或退货；或经总经理批准予以报废；4.2.2 对于出现b）情况的，采购员向供方提出不合格品处理单要求，并保持所有供方不合格品处置记

3、录。4.3 贸易活动及服务中的不合格事项的识别和处理431不巧合事项及服务的表号为：编制I审核I批准有限公司编号版本/版次A/0文件类别程序文件页码2/4页文件名称不合格控制程序生效日期a)受理服务时提供错误的信息；b)主观引起的货损、货缺、错运;c)报价错误或成本核算错误；d)单据制作错误而不符；e)服务不规范；f)顾客投诉等。4.3.2对不合格的事项和不合格服务的处理：a）改正所出现的不符合；b）向顾客赔礼致歉；c）与顾客协商，并在定期内答复顾客；d）按有关法规和规定进行纠正和处理。4.4 交付后的不合格品的处理营业课负责产品退货的处理，品管课负责对退货产品进行复查和统计，对交付后出现的批

4、量不合格品，按重大质量问题对待，除主持对不合格品的评审，确定如下处置方式外,还应做好事后纠正措施的追踪、验证及善后服务工作：a）经顾客批准，让步接收使用；b）退换不合格品。4.5 重大不合格的控制4.5.1 重大不合格的处置由品管课、营业课向总经理汇报，协助责任部门组织评审和确定处置措施。4.5.2 对所发生的重大不合格，品管课应签发不合格品处理单要求相关责任部门按纠正和预防措施控制程序执行。4.6 不合格的管理4.6.1 责任部门用记录、标识、隔离等方法对不合格品进行识别和控制，以防止其非预期使用和交付。5 品管课记录并保持不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括批准让步的记录。6 术

5、语解释不合格：未满足要求不合格品：未满足要求的商品或服务报废：为避免不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施。7 相关文件监视和测量控制程序检查基准书纠正和预防措施控制程序服务承诺8 记录不合格品处理单纠正/预防措施单V检查成绩书V顾客投诉记录有限公司编号版本/版次A/0文件类别程序文件页码4/4页文件名称不合格控制程序生效日期附：不合格控制流程图责权部门（人）记录品管课产品检查成绩书顾客品管课业务课顾客投诉记录顾客满意度调查表相关部门不合格评审单责任部门品管谭责任部门责任部门纠正、预防单有限公司编号版本/版次A/0文件类别程序文件页码1/4页文件名称采购控制程序生效日期1目的确保所采购的原材

6、料和配件，均能满足规定要求。2 适用范围适用于对本公司生产所需的采购物资的控制。3 职责3.1 采购部负责合格分承包方的选定和采购合同的签订及采购的实施；3.2 营业课组负责编制采购产品的明细表，明确名称、规格型号、技术要求、验收标准等文件；品管课负责对外购重要物资的进货检验或试验。3.3 总经理负责采购产品的审批。4工作程序4.1 采购材料分类：4.1.1 甲类：组成产品构成的零部件；4.1.2 乙类：除甲类物资外，一般不影响产品的质量，或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的材料有：纸箱、外包装物、工装模具、润滑油等。4.1.3 丙类：办公用品、劳保用品及五金、工具等4.2 对供方评价和选择

7、4.2.1 潜在供应商的选择（1） .购买课对提供甲类物资的供方按供方评价准则进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力；材料价格；材料质量；交货时间、信誉、销售服务；交付方式。（2） .对第一次供应甲类物资的供方，除提供充分书面证明材料外，需测试合格后才能供货。书面证明材料，可包含但不限于如下：体系认证证书；公司对供方质量管理体系进行评价的结果；公司及供方其它顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货时间等情况；供方的财务状况等。（3） .提供乙类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准，即可。编制I审核I批准有限公司编号版本/版次A/O文件类别程序文件页码2/4页

8、文件名称采购控制程序生效日期（4）.对丙类材料仓库验收合格即可。4.2.2 合格供方的确认（1） .对供方的评价结果记录在供方评价表中，经确认合格后，列入合格供方名单并由总经理批准；通过产品认证或质量管理体系认证覆盖产品的供方，免于评价，直接列入合格供方名单（2） .合格供方材料在连续三次出现不合格时，对其重新评价确认。（3） .建立甲类材料供方档案，保持供方材料记录以提供必要时的追溯。4.2.3 合格供方的监控（1） .供方产品如出现严重质量问题,购买课当时即向供方提出（包括口头和书面传真），如三次提出而质量没有明显改进的，取消其供货资格。（2）,公司每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写供方

9、业绩评定表，再评价时按百分制，质量评价占60%,交货期评价占20%,其它（如价格、售后服务等）占20%。评价总分低于60分或质量评分低于48分，取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，报总经理批准，但须对其每次供货进行检验，并执行4.2.3中第一条款。4.3 采购过程4.3.1 采购文件的制定（1） .购买课根据客户订单要求，计算主要材料需求量，制定申购单。（2） .根据申购单,对采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限作出说明。对采购产品的质量要求、验收要求、价格要求等方面,在年度采购订单中已说明。（3） .计划外材料需要采购时，根据申购单进行采购。（4） .保持采购文件记录。4.3.2 采

10、购实施（1） .适时调度采购，包括人员、时限、采购区域、运输、材料需求的缓急等方面的安排。（2） .采购员凭采购计划或V采购单采购。（3） .调度协议供方及时提供材料上门供货。（4） .甲类材料规定在合格供方采购或合格供方上门供货。有限公司编号版本/版次A/0文件类别程序文件页码3/4页文件名称采购控制程序生效日期4.3.3采购材料的验证（1）.对从国外采购的产品一律到货验证，由业务课检查数量和标识后，品管课负责按检查基准书抽样检验；对国内产品除到货验证外,可适时采取到供方现场验证.（2）,乙类物资通过试用合格及供方的合格证明进行验收。（3）.采购材料的不合格品按不合格品控制程序执行。4.4记

11、录控制物资采购的有关记录，由购买课予以保存。5术语解释5.1供方:向公司提供产品/服务的组织或个人6引用文件6.1 监视和测量控制程序6.2 供方评价准则6.3 不合格品控制程序6.4 检查基准书6.5 合格供方名单7记录7.1 V申购单7.2 采购计划7.3 供方调查表7.4 供方评价表7.5 供方业绩评定表有限公司版本/版次A/0文件类别程序文件页码4/4页文件名称采购控制程序生效日期编号附：采购控制流程图责权部门（人）记录购买课供方调查表品管课购买课供方评审表品管课采购物质清单购买课采购计划相关部门采购单购买课品管课检验记录购买课供方业绩评定表购买课有限公司编号版本/版次A/0文件类别程

12、序文件页码1/2页文件名称产品标识及追溯程序生效日期1目的适时地识别产品和服务和来源，以保证在出现不合格或需要的情况下及时追溯.2 范围本程序适用经贸产品的标识追溯及服务过程与状态的识别追溯。3 职责3.1 业务课（或供应商）负责产品的标识。3.2 业务课、营业课负责服务的识别。3.3 品管课负责商品检验状态的标识。4 工作程序4.1 产品标识4.1.1 每批进货及发货商品，业务课都要检查产品的标识是否符合合同或法规要求；如供应商所作标识不全或损坏，要及时查明并补充。对标识的变更和移植要予以记录。4.1.2 标识方法：铭牌、标签、附件、唆头、挂牌、分区放置、单证签名或其他认可的标记均可。4.2

13、 商品的质量状态标识4.2.1 对每批进货商品，品管课进行抽样检验和验证，并作好检验状态标识。4.2.2 检验状态标识方法：检验记录、挂标识牌、划区存放等。4.3 服务识别服务各阶段主要通过各种审查记录、合同单据等形式区分，各责任单位保存有关证据。4.4 产品、服务的可追溯性若客户退货或投诉，可通过产品上的标识或客户提供的源头资讯结合产品服务各阶段的记录，单据历史记载，可达成追溯的目的。5 术语解释可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。6 相关文件仓库管理规定7 相关记录无编制I审核I批准编号有限公司版本/版次A/0文件类别程序文件页码1/4页文件名称顾客满意度测量程序生效

14、日期1 目的为把对顾客满意度的监视与测量作为对质量管理体系的一种业绩测量，并为质量管理体系的持续改进提供信息和分析依据。2 范围适用于对顾客满意度的监视和测量以及评价和处理。3 职责3.1 营业课负责本公司顾客满意度的调查、结果汇总、分析、报告及其纠正措施的追踪、验证。3.2 各部门负责对顾客不满意项实施纠正、预防措施。3.3 高层管理者对汇总的结果进行审核。4 工作程序4.1 顾客满意度信息的收集渠道和方式：a）顾客来电、来函、来访或第二方审核；b）客户访问与调查；C）新闻媒体的报道；d）行业研究的结果；e）顾客报怨、申诉；f）顾客流向、重复订单、销售反馈；g）已交付产品的质量表现；h）对顾客造成的中断干扰，包括退货；i）交付表现（包括发生的超额运费）4.