新版通用标准采购作业程序采购制度采购管理大合集1.docx

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1、4 .确认请讲内容5 .寻找对抗品6 .选择开发对象7 .询价索样8 .整理对抗品资料及样品送样9 .整理检验结果议价、比价、呈核1 .调查市场行情2 .核对资金预算3 .选择议价对象4 .研拟底价5 .研议采购条件6 .议价（或公开比价）7 .填写上次报价记录8 .估算海（空）运费9 .估算保险费10 .核对付款条件I1比较交货期限12 .检查卸货条件13 .估算关税14 .按核决权限呈核程序要点进口、签证、结汇1 .缮打输入许可证申请书2 .缮写用途说明书3 .备妥签证必要文件4 .提案申请签证5 .签证专案申请作业缮造申请书及附件（度量衡器、无线电器材）整理必要文件提案申请6 .申请结汇

2、7 .整理结汇文件8 .核对签证结汇文件9 .修改输入许可证或信用状作业2 .控制长期合同的交货3 .控制外购资金4 .整理采购案件5 .计算卸货延滞费及奖金6 .办理退汇标准采购作业细则口请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产管理部门（二）预备材料：物料管理部门（三）非常备材料：1订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），请购单（内购）（外

3、购）附请购案件寄送清单送采购部门。（二）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。（三）紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。（四）材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限。（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请购单提出请购。第三条免开请购单部分（一）下列总务性物品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1 .贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2 .招待用品：饮料、香烟等。3 .书报（含技术性书籍及定期刊

4、物）、名片、文具等。4 .打字、刻印、报表等。（二）零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限（一）内购：1 .原物料：（1）请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。（2）请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。2 .财产支出：（D请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。（2）请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。3 .总务性用品：（D请购金额预估在IOoO元以下者，由科长核决。（2）请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在1万元以上者，由总经理

5、核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。（二）外购：1请购金额预估在K）万（含）元以下者，由经理核决。2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件的撤销（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于、请购单（内购）或请购单（外购）第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。（二）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1 .采购部门于原请购单加盖撤销章后，送回原请购部门。2 .原请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3 .原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。口采购

6、第一节一般规定第六条采购部门的划分（一）内购：由国内采购部门负责办理。（二）外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。（三）总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。（二）长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商，议定长

7、期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价（一）采购经办人员接获请购单（内购）后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于请购单上予以证明，经主管核发后，先请使用部门或请购部门签注意见后呈核。（三）属于买卖惯例超交者（如最低采

8、购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单询价记录栏中注明，经主管签认后呈核。（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。（五）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。（六）、试车检验的采购条件，采购经办人员应于请购单注明与厂商议定的付款条件呈核。第十条呈核及核决（一）采购经办人员询价完成后,于请购单详填询价或议价结果及拟订、订购厂商交货期限与、报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核。（二）采购核决权限：表12.2.2采购另IJ核决限额采购核决权限列属统购项

9、目的原料、物料（包括燃料）不论金额多寡经理一总经理非属统购项目的原料、物料（包括燃料）不论金额多寡经理总经理财产支出（包括什项购置）的非生产器材3000元以下3001元至100000元IoOOOO元以上采购主管经理直接核决经理总经理财产支出（包括什项购置）的生产器材3咖元以下3001元至幼000元20001元以上采购主管经理直接核决经理A总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理总经理附注：凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。第十一条订购（一）采购经办人员接到经核决的、请购单后应以订购单向厂商订购，并以电话或传真确定交货（

10、到货）日期，同时要求供应商于送货单上注明请购单编号及包装方式。（二）若属分批交货者，采购经办人员应于请购单上加盖、分批交货章以资识别。（三）采购经办人员使用暂借款采购时,应于、请购单加盖、暂借款采购章，以资识别。第十二条进度控制及事务联系（一）国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以、采购进度控制表控制采购作业进度。（二）采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制进度异常反应单并注明、异常原因及预定完成日期，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。第十三条整理付款（一）物料管理部门应按照己办妥收料的请购单连同材料检验报告表（其免填材料检验报告表部分，应于收料单加盖免填材料

11、检验报告表章）送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，请购单（内购）的会计联须于第一批收料后送会计部门。（二）内购材料须待试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款,未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。（三）短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（四）超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。第三节境外采购作业处理（含进口事务、关务）第十四条询价、比价、议价（一）外购部门依请购单（外购）的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或

12、传真方式进行询价作业，但因特殊情况（独家制（一）FOB、FAS、C&F条件的进口案件，进口单位应依请购单（外购）外购部门指示的保险范围办理进口保险。（二）进口单位应将承保公司指定的公证行在、请购单（外购）上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。第二1一条进口船务（一）FOB、FAS的进口案件，进口单位（船务经办人员）于接获请购单（外购）时，应视其装运口岸及装船期限并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。（二）进口单位（船务经办人员）应将所选定的船公司或承揽商品名称,提供进口结汇经办人员，于信用状开发申请书列明，作为信用状

13、条款，向发货人指示装船。（三）如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于、请购单（外购）上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。第二十二条进口结汇进口单位应依请购单（外购）标示的间发信用状日期办理结汇，并于信用状（1/C）开出后以开发1/C快报通知外购部门联络供应厂商。第二十三条税务（一）免货物税及、工业用证明的申请1进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于输入许可证核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。2.除免凭经济部工业局证明办理具结免税进口的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发、信用状后检具必需文件

14、向经济部工业局申请、非供塑胶用证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。（二）专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。第二十四条输入许可证、信用状的修改供应商成本公司要求修改输入许可证或信用状时，外购部门应开立、信用状、输入许可证修改申请书经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。第二十五条装船通知及提货文件的提供（一）外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制装船通知单分别通知清购部门、物料管理部门及有关部门。（二）外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具、输入许可证及有关文件，以装运文件处理单先送进口单位办理提货背书。（三）提货背书办妥后，外购部门应检具输入许可证及提货等有关文件，以装运文件处理单办理报关提货。（四）管理进口物品放行证的申请：进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请进口放行证或进口护照”，以便据此报关提货。第二十六条进口报关（一）关务部门收到请购单（外购）及报关文件时，应视买卖、保险及粽率等条件填制、进口报关处理单连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立、外