标识与可追溯性控制程序.docx
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1、编制:审核:批准:文件评审栏部门评审意见评审人日期开发口同意发行行评审不合格,不同意发质量管理部口同意发行行评审不合格,不同意发采购部口同意发行行口评审不合格,不同意发计划部口同意发行行口评审不合格,不同意发市场销售部口同意发行行口评审不合格,不同意发口同意发行行评审不合格,不同意发口同意发行行评审不合格,不同意发发布日期:年月日生效日期:年月日文件制/修订履历表制/修订版本制/修订人制/修订内容(章节)制/修订日期A/0首次发行1 .目的通过对本公司所有物料、半成品、成品的有序标识与可追溯性管理,使其易于识别、寻找,防止混淆,并在必要时,实现可追溯性。2 .适用范围本程序适用于本公司所有物料
2、、在制品、半成品、成品之标识及可追溯性管理。3 .名词解释略4 .职责4. 1:外包厂仓管部负责对仓库材料、半成品、成品的标识及可追溯性管理。4.2 :外包厂品质部负责对来料、在制品及成品的测量与监控,并对检测状态进行标识及可追溯性管理。4.3 :外包厂生产部对生产线材料、半成品和成品的标识及可追溯性管理。4.4 :驻厂QE:负责监督外包厂履行4.1-4.3工作职责。5.程序内容5.1产品标识的时间、方法、内容和责任人5. 1.1原材料、外购件/外协件的标识:a.采购部门进行采购时,必须对供应商提出标识要求,例:合格证、标示单等(注明名称、规格、数量、生产批号),外发产品,并要求;特别应标识清
3、楚危害物质(HS)的物料和危害物质控制(HSF)的物料。根据第三方检测结果,HSF物料实施特别标识“RoHS”标签。供应商不贴“RoHS”标签的,均算为含有害物质的物料,应严格区分。b.仓管员将检验合格允许入库的物料放入规定区域,在其包装物上作出相应的标识。(包括月份标签)便于先进先出管理。c.标识的方法为填写物料卡,以便识别物料名称、规格、数量及存放地点,将其贴挂于物料包装物的显眼处。d.若物料原标识清晰易辨,则可采用原标识,否则仓管员应对其重新作出标识。5. 1.2成品的标识a.对于工序转移或暂停加工的半成品,由生产部门清点核对数量后,对该批半成品作出标识。b.标识的方法为各生产车间填制“
4、标示单”并将其放入箱底或张贴在显眼之部位。c.如客户有特殊要求,则按客户的要求进行标识。4. 1.3成品的标识a.本公司生产的成品,在清点核对数量后,应按该批产品做出明确的标识。b.标识为生产部门执行:在成品的外包装贴“标示单”;所有标贴必须贴在外包装上的统一位置,产品堆码时,标贴应朝外堆码,以便识别。c.符合品质标准的成品入库后,仓管员在登录库存帐以后,应对该批成品分类及储存并做好月份标签。d.如客户有特殊要求,则按客户要求进行标识。5.1产品检验状态的标识和控制过程5. 1.1“待检”状态的标识a.外包厂仓管员对到厂的外来物料,查验其品种、包装和数量后,将物料放置于划定的“待检区”。b.外
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