物资采购人员考核制度.docx

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1、XXX有限（责任）公司物资采购人员考核制度为调动员工的积极性，增加采购工作责任感，规范采购行为，加强对物资采购的管理，保证质量，降低成本，合理使用资金，保证生产的需求，规范采购管理，防止不正当现象的出现，减少工作中差错和失误，特制定物资采购人员（含外委、外协、基建、维修、设备采购人员）考核办法。第一条各采购部门（包括物资计划部、行政事务部、技术部、工程部、安装工程部、设备能源部）根据生产计划、维修计划、技改计划、外委、外协计划以及各单位需用材料计划，在每月的计划下达后的两日内完成下月物资品种、规格、数量、到货时间及用途等采购计划编制。（包括每周的分解计划），由部门领导签署意见后，报主管经理批准

2、，主管经理应在24小时内批转采购部门，采购部门收到批准书后，在24小时内将采购计划送交财务部、审计部、生产部、仓储部各一份。第二条按月份各专业计划，物资采购人员如果不能及时对计划物资进行采购，致使生产、技改、维修等不能正常进行，影响进度，除按经济责任制处罚外，另扣责任单位工资当月总额的5%,责任人月绩效工资的2096。第三条物资采购人员因工作失误造成采购的物资（含外协件）一年无动态（事故、正常储备除外），积压的物资金额3万元以下（含3万元），按积压金额10%罚款，3万元以上的调离岗位。第四条物资采购人员因漏项而影响各项任务完成的，产品拖期出厂、技改、维修等拖延10天（含10天）以内的，扣罚本人

3、绩效工资20%,拖期30天及以上的，调离本岗。在物资采购中，由于没有认真寻找货源，违反比价采购原则，经查实，给公司造成损失2万元（含2万元）责任人按损失金额10%罚款，损失2万元以上的，调离本岗。第五条物资采购人员进行物资采购、技改、基建维修必须认真询价，提供三个以上（含三个）供应商及价格（特殊情况需经主管经理批准）。价格审计人员所询价格与物资采购人员所询价格相差2%以上，差价部分视为给公司造成的损失。给公司造成损失1-2万元（含2万元）责任人按损失金额10%蜀款，损失2万元以上的，调离本岗。第六条物资采购人员应根据需量和合理存量，编制物资平衡计划和采购计划，盲目采购、超量采购、无计划维修、技

4、改等采购，属渎职行为，盲目采购、无故超量采购、无计划维修、技改1万元以上（含1万元）责任人扣罚该项物资总额的10%,2万元（含2万元）以上的，除扣罚外，调离本岗。第七条公司所需材料物资，凡属公司债权转移单位经营的，各相关部门必须进行比质、比价采购，并在付款方式上注明抹帐字样,否则，一经发现，扣罚责任人该物资总额的10%并调离本岗。第八条采购计划按审批后的价格签字书面合同，所签合同应符合合同法的规定，不准签订含糊不清的合同及开口合同，由于签订合同有误，公司受到损失，责任单位及个人扣罚该项物资总额的10%,2万元（含2万元）以上的，除扣罚外，调离本岗。第九条无采购、维修、技改等计划的一律不予采购。

5、维修、技改等确因突发事件需临时追加采购计划的物资，材料需用单位提出申请，经主管总（副）经理批准。物资采购人员如不按采购计划进行采购，给公司造成损失2万元（含2万元）责任人按损失金额1096罚款，损失2万元以上的，调离本岗。第十条从合格分承包方处采购，是目前弥补公司入库物资检测手段不足的重要措施，如无正常理由，从合格承包方以外供应厂商处采购维修、技改等同类物资，扣罚责任者月绩效工资的20%。第十一条物资采购人员优选供应商后，应按规定向企管部门提出申请，由企管部门牵头组织有关部门对该厂商进行资格认证，经审查合格后方可从该厂商处定货采购。除用户在合同中指定供应商外,公司的物资采购人员、设计人员、参与

6、维修、技改等项目的人员不允许指定供应商。特殊情况，设计者应主动提供两家以上的供应商，由技术部长签字确认，以便比质比价。第十二条按公司要求的质量特性所确定的A类物资（关键件），B类物资（主要件），必须在生产厂或直销商处定货采购。C类物资（一般件），需用量较大的，也应从厂家或直销商或一级代理商处定货采购。不受控物资，应从定点供应商处采购。不受控物资由采购部门提出清单，企管部门、审计部审查后公布。第十三条按期对合格分承包方进行复评，每半年向企管部门、审计部、财务部提供复评报告，由企管部门组织相关部门进行复评,对不符合公司分承包方条件的供应厂商要及时取消分承包方资格。第十四条物资采购人员应按采购计划采

7、购和提货。提货应在计划指定处严格验收型号、规格、质量、数量。如采购或提取的货物与计划不符，应在2小时内向物资采购人员通报。未及时通报而影响生产及供应厂商送货、配货物资，无具体原因，2小时内采购部门无人组织接货和卸货，均扣罚责任者月绩效工资10册第十五条物资交库后，物资采购人员应在2小时内做好到货登记及时办理交库手续。第十六条到厂物资检验结果为不合格产品时，保管员应妥善保管物资，物资采购人员应及时通知供货厂商，并在48小时内办理退货及索赔手续。不及时退货索赔，给公司造成经济损失，责任人按损失金额10%罚款。第十七条物资采购的依据（一）产品需用物资，由技术部门提供材料明细表及定额确定。技术部门对特

8、殊需要的物资或配套件可向采购部推荐两个以上供应厂商，而不应指定供应厂商（顾客要求除外）。（二）技改、技措、基建等需用物资由相关部门提出，由分管经理批准的材料需求预算表确定。第十八条每笔采购业务发生时，必须按“ERP”采购供应模块程序执行，如发现先到货后维护计划或任务，采购合同将不予确认。各类物资采购、维修、技改项目和外协、外委物资加工付款或结算时必须附盖有“价格已审核”章的采购合同。未经审计部审核购进的物资，财务部门不予结算付款。第十九条物资采购人员采购物资、维修、技改，在保证物资、维修质量的前提下，降低采购、维修成本，为公司节省资金，奖励物资采购人员降低采购、维修成本部分资金的10册第二十条物资采购人员采购物资、维修、技改，在保证物资、维修质量的前提下，降低付款率（同期、同量的前提下），每降低一个百分点，奖励物资采购人员节省付款金额的1%。第二十一条本办法由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。