质量体系实施情况报告ISO9001.docx

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1、质量体系实施情况报告(IS09001)序号名称备注1目录12管理评审报告23IS09001：2008实施情况报告44质量方针、目标贯彻执行情况报告55内审纠正措施完成情况66各部门的工作报告8S09001：2008质量体系实施情况报告报告人：一、文件增订与修订工作质量手册版本没有更改。二、文件执行情况1 .定期对员工进行质量意识培训，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工形成了按文件规定操作的观念。2 .由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到IS09001质量体系要求。3 .经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得

2、到改善，加强了客户关系管理及产品质量把控，相关质量记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。三、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入IS09001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在质量手册中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。公司现有管理人员、操作工，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。从IS09001体系运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。四、体系运行情况及待改善

3、的地方1 .各部门要继续加强对员工的教育培训与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门尤其是品管部员工也应该进行相关的培训并组织考核。对转岗人员进行的培训要作好相应的记录。2 .对存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。质量方针、目标贯彻执行情况报告报告人：一、质量方针和目标的实施公司依确定的质量方针和目标建立文件化的质量管理体系，由于质量方针的颁布实施，公司更加明确了以质量为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量管理体系运行以来，质量状况保持在良好状

4、态，纸箱产品检验合格率等基本达成目标。随着质量和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高质量以争取客户更高层次的信任。为了配合公司质量方针和目标的持续实现，公司各部门展开了一系列的培训活动，以提高员工的质量意识。二、质量方针和目标实施的评价（见附页）质量目标达成状况一览表通过以上事实，说明公司的质量方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。内审纠正措施完成情况报告报告人：一、内审不合格情况ISO内部质量审核小组在推行委员会指导下，于0

5、5月中旬前进行本年度的第1次内部质量审核工作。此次内审是公司实施IS0900I质量管理体系后的第4次内审。审核的详细情况见内部审核报告。本次内审共发现不合格现象2项，涉及到质量管理体系2个要素。对于本次内审发现的2项不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。一概述：我厂推行IS09001以来，通过对全体员工进行培训，员工质量意识普遍提高。总经理根据我厂实际情况给我厂定下质量方针及目标，为了完成此目标生产过程是关健，只有抓住各环节的控制点，产质质量才能保证。在生产过程方面进行全面控制，我们首先制订生产工艺流程，并下达到各工序操作人员，要求各工序操作人

6、员必须严格按照生产工艺流程进行作业，以确保生产过程能够在控制状态下进行。由于对新产品的生产工艺在批量生产前进行了试验和评估，并制订了切实可行的生产工艺流程，这样既避免了生产盲目性、不断完善了生产工艺，也可避免再出同样的质量问题。在生产关系上，我们理顺了与跟单、采购等部门的关系，确保整个生产过程的连续性。生产部对设备操作人员定期进行技术培训，不断提高他们的技术水平，使操作人员能够在确保安全生产的同时，提高各工序生产效率。针对公司的操作人员的特性，生产部还配合人事单位，对操作人员进行培训提高了操作人员的个人素质。二.生产部下一阶段的工作任务和方向：1 .不断改善本部门存在的问题,加强生产流程控制能

7、力，预防或及时解决生产过程中出现的各种异常，以提高产品品质和生产效率。2 .进一步加强对员工的教育培训工作，提高员工个人素质和岗位技术能力。3 .以高标准的技术水平生产出优良的产品，满足客户的需求。4 .本部门所有员工应抱着“以厂为家、以厂为荣”的思想，扎扎实实做好自己的工作，提高产品质量和技术管理水平，齐心协力为公司生产出更多、更好的产品。三、存在的问题及对应改善措施：在IS09001体系运行过程中，我部在诸多方面都取得了较大的进步，但经过内审，我们也深深意识到工作的不足及所存在的问题，主要表现在以下几方面。1、 对程序文件及作业指导书、质量记录等培训不足、认识不深，导致本次内审出现一个不合

8、格项“设备维护保养记录部分缺失或无效改善措施：加强学习和培训，切实按文件规定作业，做好“设备维护保养记录”。2、 生产管理过程中忽视了部分细节管理，从而使管理工作不够细致、全面。改善措施：进一步总结工作中的经验和教训，及时发现问题，并予以纠正，重视细节管理，发挥团体精神，确保管理工作做到认真、细致、全面。3、监督工作不够，员工自觉性尚不能完全达到要求。改善措施：强化人性教育，提高员工素质，让全体员工彻底转念思想观念，变“要我干”为“我要干”，同时改进管理手段，让员工养成“相互监督，共同进步”的良好习惯。四、评审总结；生产部自推行IS09001体系以来，从总体来看，工作能按公司要求顺利开展和进行

9、，实施效果也能基本达到公司之要求；同时，我们也深感在许多方面离全面规范尚有一定差距，以后将不断改进、不断完善工作中存在的不足，从而促进IS090012008质量管理体系的运行。公司自推行IS09001:2008质量管理体系以来，全公司从上到下都积极地投入到这一体系的运行中。以下是业务部对推行体系以来的本年度工作总结报告：一、本部门按照相关程序文件的要求，以这些文件为主导，使本部门的管理流程更加规范。理顺了从跟单部与业务部沟通、合同(订单)评审、发出指令单、合同跟催、包装、出货、报关、客户抱怨处理、客户满意度调查与管理等流程，既规范业务内部作业，也使跟单部门与其它部门的沟通更为紧密有效。二、以程

10、序文件为教材，对新进员工进行培训，使新进员工很快就能熟悉业务作业流程，即缩短了新进员工的培训时间，也提高了培训效果。三、在作业上的规范与进步：1跟单部在接收到业务部门的合同(订单)后，首先进行订单的品名、价格、数量等方面初审，确认无误后，再与生产部进行生产交期评审，与采购部进行材料采购进度的评审；如果交期不能达成时，由跟单部与业务部门沟通。能达成时，由跟单部开出生产制令单分发采购、生产部等部门。通过本程序文件的推行，使跟单部门与技术、生产之间的作业规范化，确保在合同接受前都经过适当的评审，从而提高了跟单部的工作效率。2.规定了对客户抱怨的处理，要求各相关部门以严谨的态度对待客户的抱怨，出现客户

11、抱怨时，跟单部应及时填写“产品问题解决报告”，经部门主管审核后交生产部分析原因、制定对策，跟单员负责追踪整改的效果。客户满意度的管理：(1) 客户满意度和客户投诉的管理均按客户满意度管理程序和客户投诉管理程序进行处理。(2) 根据程序文件要求，对主要客户进行满意度的调查，并对调查结果进行统计分析。(3) 经过调查结果统计，能满足质量目标的要求。四、建立内部网络，合同、客户投诉资料等发布在内部网络上，进行统一管理，通过电子邮件、传真等方式向客户宣传公司的环境管理体系推行情况，宣传公司的环境方针。今后本公司将继续努力，不断提高顾客满意度。现阶段主要从“服务方面”的“顾客意见反馈处理的及时性”“及“

12、沟通”两个方面进行改进。五、存在的问题及相应改善措施。在IS09001体系运行过程中，本部门在各方面都取得了较大的进步，但经过内审，我们也深刻意识到工作中存在的问题和不足，在以后的工作中应持续改进。自推行与建立ISO9001：2008质量管理体系以来，严格按照进料检验标准、制程管制程序、成品检验标准、监视和测量设备管理程序和不合格品管理程序等文件的要求。我部门按照ISO9001：2008标准，对检验文件做了相应的管理，并做了相应记录，使我们的检验管理工作更为有序和规范。本部门人员经过培训理解了本公司的质量方针、目标，清楚了自己的岗位职责与权限。在以质量中心，以满足顾客要求为前提，以持续改进为出

13、发点，我部一切按标准进行质量管理体系的有效运行。一、从检验方面1、进货检验员依据检验文件对外购材料进行检验并作相应的质量记录，对供方的质量状况进行监控，每月对供方产品质量汇总。3、检验员认真做好车间成品的全检工作，对出现的问题及时标识、处理，做好相应记录，并按规定途径反馈信息。经过这段时间的运行，品管部基本建立和健全各种质量记录，对每批产品进行唯一性标识,对各种质量信息及时上报有关部门评审，并能够准确无误地对产品质量状况进行区分和标识，充分履行产品的鉴别、把关、报告的职能。二、为了充分行使我部在质量管理体系中的质量管理职能，对这几个月以来所出现的不合格品、不合格项和顾客所反馈的信息都做了相应的

14、处理，使类似的质量问题不再出现，提高了产品的质量，减少返工和浪费。从跟踪验证的结果看：原因分析是正确的，纠正、预防措施的制订及落实是及时的，效果是好的。充分发挥了我部的职能作用，给公司带来了经济利益，又使我们的能力得到了锻炼和提高。三、对生产与检验、试验的各种计量、设备及检测仪器做好相应的管理台帐，并确定鉴定周期，并按期送检。总之，我部门人员将以体系文件为工作依据，以通过自学与授课的方式，认真学习标准、文件，不断改进自己，争取在今后的质量管理体系运行中继续严把质量关，持续改进，提供满足顾客和适用法规要求的产品，确保质量管理体系的保持和持续改进。文件控制IS09001：2008运行工作报告报告人

15、：公司自导入IS09001：2008质量管理体系以来，文件控制人员在公司各部门的大力支持配合下，文件制作、控制、发放、回收等得到了正常、规范化运转。自IS09001：2008导入以来，为确保文件和资料控制更加规范，文件控制人员严格按照ISO9001质量管理体系运行要求有序的识别各类文件，进行登录、分配发放相关部门，确保各部门及工作场所使用最新版本文件，使文化体系得到了有效的运转。以前，对外部各方的资料，如客户资料等的保管不够完善，存在有丢失、归档不完全或资料零乱等现象。通过推行文件管理程序，建立了文件及档案管理制度，安排专用的档案室，规定外来资料的收发人员，对重要的资料由专人管理，对资料进行归档管理，并明确标识。因此，也完善了外部各相关方的来往信息的接收管理。但仍有不足之处，有些文件未受控未纳入管理，现已全部纠正处理，还有待今后的持续改进。人力资源部S09001:2008运行工作报告报告人：人力资源部在IS09001：2008质量管理体系运行过程中，得到公司各部门的大力支持配合，在标准化管理等方面得到了较大改观。IS09001在我公司推行、实施过程中，通过人力资源部全体人员的共