《中铁五局建筑公司安全质量工期督导巡视评分标准试行责任矩阵》.docx

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1、建安（2015）71号关于印发中铁五局建筑公司安全质量工期督导巡视评分标准（试行）责任矩阵的通知公司所属各单位、直管项目部：为确保公司安全生产督查工作规范、有效开展，根据股份公司督导巡视工作配套表格及评分标准（中铁股份干部12015）24号）精神，针对安全质量工期督导巡视要求，结合公司实际，制定了中铁五局建筑公司安全质量工期督导巡视评分标准（试行）责任矩阵，现予以印发。请各单位认真贯彻执行。附件：中铁五局建筑公司安全质量过期督导巡视评分标准抄送：公司副三总师以上领导；公司本部各系统各部门，存档（2份）。中铁五局建筑公司办公室2015年4月28日印发附件安全质量工期督导巡视评分标准（试行）责任矩

2、阵中铁五局集团建筑工程有限责任公司二。一五年四月1安全质量工期督导巡视评分标准（体系表）2 .安全质量工期督导巡视评分标准（试行）责任矩阵（M1资源配置）.3 .安全质量工期督导巡视评分标准（试行）责任矩阵（M2管理制度）4 .安全质量工期督导巡视评分标准（试行）责任矩阵（M3现场管理）5 .安全质量工期督导巡视评分标准（试行）责任矩阵准（M4过程控制）6 .安全质量工期督导巡视评分标准（M5评价表）安全质量工期督导巡视评分标准（试行）体系表项目构成模块麒安全质量影嗨分析备注基本项M1资源酉已置101.1 安全质量环保机构及保证体系1.2 安全生产投入情况1.3 “三类人员”持证上岗情况1.4

3、 特种作业人员持证上岗情况1.5 群众安全生产监督工作情况1.6 青年安全监督岗工作情况1.7 协作队伍管理情况1.8 安全防护用品配置情况1.9 机械设备和管理配置情况11O其它事项从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。一般因素M2管理制度202.1 安全质量管理目标2.2 安全生产责任制23施组编制审批情况2.4 危险性较大工程专项方案编制、审批情况2.5 安全技术交底制度2.6 危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况2.7 应急预案编制、审批情况2.8 特种设备检查、管理、验收制度2.9 大临设施(W)检查、管理、验收制度2.10 施工用电安全管理制度2.11 安全质量检查(隐患排查

4、治理)制度2.12 生产安全事故报告制度2.13 安全质量教育培训制度2.14 安全质量奖惩制度2.15 其它安全管理制度2.16 其它质量管理制度抓好安全质量的组织保证是科学抓安全的前提和关键,也是衡量管理水平的重要参照。较重要因素M3现场管理303.1 现场带班盯岗情况3.2 施工用电安全管理3.3 现场安全防护制度、措施落实情况3.4 机械设备管理3.5 三工建设情况3.6 易燃易爆及消防管理情况3.7 应急管理3.8 职业健康3.9 环境管理3.10 原材料、成品、半成品保护情况3.11 其他事项事故的发源地和第一现场,是执行到位与否的具体表现。重要因素M4过程控制404.1 隧道施工

5、（地铁暗挖）4.2 桥涵施工4.3 房建（站房、地铁车站）施工4.4 路基施工4.5 盾构施工4.6 制运架梁作业4.7 铺轨作业4.8 营业线施工49,四电”施工4.10 工期控制4.11 工程实体质量表现与通病防治情况4.12 工程试验管理情况4.13 其它事项作业层具体贯彻实施,是预防事故、治理隐患的根本所在。特别重要因素修正项当季发生质量安全事故减分修正减分项1 .项目季内发生1起一般、较大、重大及以上安全质量事故，分别扣2、5、8分；2 .年内重复发生加倍扣分。事关企业信誉,反映现场安全质量综合管理水平,集中体现应急处置能力。较重要因素麟改进M5评价表项目总体定性、定量评价。内控评价

6、，闭环管理。1.中国中铁安全质量工期综合检查采取“样本抽查方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循，现场抽查、资料核实、意见反馈等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。附注2.为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1M4基本模块单个所占分值分值不受，权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制：基木模块内各“检查项目所占分值之和为该模块所占分值“M”，实际检查各项得分之和假定为，N”，则该基本模块得分=(NM)X模块权重。3.检查考核评价基本得分=基本模块得分总和.修正项。由基本得分判定项目评分等级。项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。