中国中冶工程质量现场检查评分标准房屋建筑工程部分.docx

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1、附件2：中国中冶工程质量现场检查评分标准房屋建造工程部份（试用）1编制说明为科学评价各子企业工程质量管理工作，提高质量管理水平，预防质量事故的发生，确保工程质量，实现质量体系管理、技术资料管理、施工现场实体质量管理的标准化、规范化，依据现行国家和行业施工规范和验收标准，特制定本检查标准（试行）（以下简称“检查标准”）o1.1 合用范围1.1.1 本检查标准合用于中国中冶对下属施工企业所承建工程项目进行现场质量检（抽）查和评价，同时是各下属施工企业开展现场质量自查的依据和标准。1.1.2 本检查标准是中国中冶及各子企业质量业务部门现场检（抽）查评分的依据，工程施工质量和验收必须符合国家和行业工程

2、质量验收标准。1. 1.3三标一体化认证和检查有具体要求及体系运行评价有要求的，必须符合三标一体化认证的要求。1.2 评分说明1.2.1 现场检查根据每项标准分进行检查评分，受检工程不合用的项目可不统计得分，扣分不超过每项的标准分，最终以得分率为依据评价工程项目质量水平。各分表得分率=（可评分项目的得分之和/可评分项目标准分值之和）X100%各分项得分率=（可评分各专业分表得分率/可评分专业分表数目）x100%项目总体得分率=（各分项得分率X各分项权重）之和工程质量现场检查涉及工程质量管理、质量保证资料管理、工程实体质量三个分项，其在项目总分中所占权重分别为20%、30%、50%o1.2.2

3、检查组根据工程项目受检专业的实际情况选择检查表，并确定受检工程检查表中不合用项目，须说明不合用的原因。1.2.3 现场检查评分，检查人员应与被检查单位的有关质量管理人员共同检查与确认。12.4本检查标准检查表未列项目，检查中具备检查条件的按照国家和行业标准进行抽查，并予以评价。1.3 附则1.3.1 本检查标准由中国中冶安全质量环保部负责解释。1.3.2 本检查标准将根据中国中冶自身实际情况持续改进。2. 0.1工程项目质量管理检查评分表表2.0.1考核内容考核目标分值标准标准分实得分扣分原因1.质量目标完成情况实现分部、分项工程质量一次验收合格率100%。未实现分部、分项工程质量一次验收合格

4、率100%扣10分。102.质量目标和计划管理制定明确的质量目标和计划，质量目标和计划分解到位。未制定质量目标或者计划扣5分;无分解目标或者计划扣5分。103.质量机构、人员管理和质量管理制度工程项目质量机构设置健全，人员配备符合相关规定要求，质量管理制度建立健全。工程项目质量机构不健全扣2分；质量管理人员配备不齐扣1分；浮现无证上岗扣1分；无质量管理办法等质量管理制度扣1分。54.质量责任制岗位质量责任明确，质量责任追究和奖惩制度建立健全。未明确各岗位质量责任扣5分；质量责任追究和奖惩制度不健全扣5分。105.质量检查和整改质量检杳制度建立健全，执行到位，定期进行专业性和综合性的质量大检查，

5、有完整的质量检查记录，对事故隐患及时处理，落实整改措施。未制定质量检查制度扣3分；未定期检查扣5分；检查和整改记录不全扣2分/项；隐患整改未合格扣2分/项。156.分包单位管理将分包单位纳入质量体系运行；制定分包单位质量管理办法；对分包单位的考核评价：定期开展对分包单位的质量检查。未对分包单位技术文件进行审核扣5分；未制定质量管理办法及考核办法扣5分；质量目标无考核扣5分；质量检查无记录扣5分、记录不全扣3分。207.质量事故调杳、处理及事故情况上报发生普通及以上质量事故，项目负责人要及时到达事故现场进行调查、分析、处理。要即将向本企业负责人报告事故情况。项目负责人未及时到达事故现场扣2分；未

6、按规定及时报告本企业负责人扣3分。58.重大技术质量文件编制审批建立施工组织设计编制、审批制度和重大专项方案专家论证制度。施工组织设计编制、审批程序不全扣5分；重大危（Wei）险性专项方案编制、审批程序不全扣109.宣传与培训定期对质量管理人员进行培训，持证上岗。做好日常质量宣传工作，认真组织开展质量专项宣传活动、“质量月”等活动。5分。质量管理人员无继续教育、培训记录扣2分；无质量活动布置，质量专项活动无总结扣3分。510.贯彻落实集团质量工作情况按集团要求组织开展质量管理、检查活动，落实集团各项质量工作。在落实集团质量工作方面无执行和落实记录和总结扣5分；未按要求及时上报有关材料的扣510

7、总分：100总体标准分：分。得分率：总体实得分:3. 0.7房屋建造工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人I1则表3.0.7序号检查内容与打分标准标准分实得分扣分原因1.土建工程1不执行现行标准、现行规范的扣2分；无计量器具、检测设备鉴定扣4分；未进行单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程划分的扣2分。42开工报告：审批手续（签字、盖章、审批意见）不齐全的缺一项扣1分，无开工报告的扣4分。43施工组织设计、施工方案：无特殊过程、关键工序作业指导书或者控制措施扣2分；无质量通病防治措施扣2分；内容存在问题的扣1分，专项施工方案不齐全扣1分,应论证而没有论证的方案扣4分，内部审批手

8、续以及监理单位、建设单位审批手续不全的扣4分44施工组织设计、施工方案及分项工程的技术交底应根据需要分级交底，交底不全缺一项扣1分，内容针对性差的扣1分，双方签字不全的扣4分。45图纸会审、设计变更、洽商记录：审批手续（签字、盖章、审批意见）不齐全的缺一项扣1分。36工程定位测量：缺定位测量记录的扣3分，缺测量引测记录扣3分。37基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣3分。38沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣1分，一次不测的扣2分，没有沉降观测方案的扣3分，沉降观测点没有按方案布点的扣3分，沉降观测点做法不规范扣1分。39单位（子单位）工程无垂直度、

9、全高测量记录扣3分。310土方开挖：没有施工方案的扣2分，没有测量记录的扣1分。311回填土：没有见证取样的扣1分；取样点位示意图应与取样频次一致，没有取样点位示意图的扣1分；没有干密度试验报告的扣3分。312基坑护壁：无基坑支护方案的扣2分，方案中无基坑支护计算书的扣1分，需要专家论证的无论证扣3分。基坑支护：需进行拆除作业的无基坑支护拆除方案的扣3分。313基坑降水：需进行降水，无基坑降水方案的扣3分，无降水监测记录的扣2分，记录不及时、不完整的扣1分。314基坑监测：需进行监测，无基坑监测方案的扣3分，无监测记录的扣2分，记录不及时、不完整的扣1分。315地基处理：没有施工记录的扣1分；

10、没有检测报告扣3分；没有地基处理验收记录扣3分。316地基验槽：参加验槽部门签字或者签字盖章不全的扣1分，验槽记录3填写内容不全的扣1分，无隐蔽工程验收记录的扣3分。序号检查内容与打分标准缺3层（含）以上的扣5分。17预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：碎配合比通知单，碎抗压强度报告，碎质量合格证，碎运输单，超过2000m3的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。18现场自行搅拌的龄，砂浆应提供下列资料：碎配合比；砂浆配合比；水泥出厂合格证及复检报告；砂子复检报告；碎（卵石复检报告；外加剂产品合格

11、证及复检报告；掺合料复检报告；碎抗压强度检验报告；砂浆抗压强度检验报告；碎试块强度统计、评定记录；砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。19现场碎施工应提供以下资料：碎试块制作台账（包括抗渗砂试块和同条件养护碎试块）；碎抗压强度报告（包括抗渗碎试块和同条件养护碎试块）；碎浇筑施工记录；碎坍落度检测记录；碎试块强度统计、评定记录；同条件养护碎试块（600C/天）温度记录；有冬季施工或者大体积碎施工的项目应提供碎测温记录。以上资料每缺一份扣1分。20预拌砂浆应提供的质量证明文件应按地方标准要求采集：出厂合格证、配合比、使用说明书，每缺一项扣1分。21无预拌砂浆抗压强度报告扣3分，无砂

12、浆抗压强度统计、评定记录扣2分。22钢筋、钢筋连接除必须有的出厂合格证、质量证明书外，还应进行复检，以上资料每缺一项扣2分；无钢筋连接工艺评定扣2分。23模板及支架用材料应有质量证明文件，并在进场时抽样检验其外观、规格和尺寸。无质量证明文件的扣2分。24钢筋植筋：缺拉拔试验记录的扣2分，缺植筋胶合格证的扣1分。25各种砌筑材料，保温材料，碎预制构件，防水材料，涂料、门、窗、饰面砖、轻质隔墙等材料：无出厂质量证明文件的，缺一份扣1分，某种材料一份没有的扣3分。需要复检没有复检的，每缺一项扣2分；需备案没有备案的，每缺一项扣2分。26所用外门窗均应按国家及行业规范，并结合地方标准进行相关试验（包括

13、气密性、水密性、抗风压性能及保温性能），缺一份扣1分，没有做的扣3分。27幕墙应做四性试验（气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能），缺一份扣1分，没有做的扣3分。28模板工程：无施工方案扣3分；爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案，无技术论证扣2分。29隐蔽工程验收：隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣1分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣4分。30检验批：每栋楼抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真正的，每发现一份扣1分。31防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水（或者淋水）试验，没有蓄水（或者淋水）试验记录的，每缺

14、一层扣1分，标准分5扣分原55533523533544序号检查内容与打分标准标准分实得分扣分原因32节能工程：原材料进场验收缺一项扣1分；墙体节能材料、屋面及地面节能材料、幕墙节能材料、胶粘剂和抹面砂浆、增强网均应进行复检，缺一项扣2分；外墙保温缺抗拉拔试验的扣1分，缺抗冲击性能试验记录的扣2分，缺钻芯试验扣1分。533地基、基础、主体、节能、竣工工程验收记录：验收单位签字或者签字盖章不齐全的扣1分，地基、基础、主体、节能、竣工工程完工后不及时组织验收的扣3分。334室外工程验收记录：验收单位签字或者签字盖章不齐全的扣2分；分部、分项工程缺一项扣2分。52.给排水、采暖工程35施工方案未经审批扣1分、无质量通病防治