13, QP13产品检验管理程序 word9001程序.docx

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1、文件修改记录文件编号文件名称NO修改日期修改时版本状态修改内容页数修改人审核人修改后版本状态签编制：审核：批准：署职别：质量管理中心职别：管理者代表职别：总经理栏日期：2018年2月O1日日期：2018年2月O1日日期：2018年2月O1日1,目的：为使本公司所使用的原材料、物料、生产过程及成品符合产品质量要求。2 .范围：适用于本公司的进料检验、过程检验及成品检验。3 .权责：3.1 质量管理中心：负责进料检验、过程检验及成品检验。3.2 总经理或其代理人：负责特采接收核准。4 .定义：4.1 特采接收是指由于物料或半成品、成品不能完全符合检验要求，而由总经理或其代理人特别允许接收。5 .作

2、业内容5.1 进料检验：5.1.1 IQC接到仓管的通知后按规定进行检验。5. 1.2按照进料检验指导书和GB2828进行检验，依“样板”进行判定。5.1 .3对本公司无法检验的塑胶原料、辅料及直接由客户提供的物料可列为免检类物料。参照免检物料清单执行。5.2 检验状况及标识5.2.1检验合格时，IQC在进料的物料标识卡上注明“检验合格”，并签名或盖章，填写进料检查报告;合格之物料，货仓办理入库。5.2.2检验不合格时，IQC在来料的物料标识卡上注明“不合格”，并签名或盖章，填写来料检查报告,并视情况发出纠正预防措施单；同时通知采购员，货仓负责退货给供应商。5.2.3来料需作特采接收处理时，申

3、请部门应填写特采申请单，说明特采接受的理由，交相关部门主管审查,总经理或其代理人批准。IQC在来料的物料标识卡上注明为“特采接收”并签名，货仓办理入库。5.3制程检验5.3.1生产过程中，由各工序作业员进行自主检验,检验其作业是否有异常情况,防止不合格的发生。5.3.2检验员每天进行首件和制程巡回检验，首件检验每次更换产品生产时进行,每次检验1-3PCS,并填写“首件检验记录”。QC巡回检验每1小时不可少于一次，每次抽检数不可少于3-5PCS,包括材料,机器设备的确认及作业方式的检查，并将检查结果填写在“巡回检验记录”上。5.3.3在巡查中要求生产车间要严格依作业指导书作业，并要求生产各部门定

4、期对设备进行保养。5.3.4如发现不合格，出现外观或功能倾向性不合格时，质量管理中心应及时下发“纠正和纠正措施单”，由相关部门采取措施。5.4成品检验：5.4.1品质人员依“制程及成品检验标准书”和“图纸、样板”对成品进行检验，并将结果记录于成品检验报告中。5.4.2检验合格时，品管人员将“检验合格”章标盖在产品外包或标签上。5.4.3检验不合格时，品管人员在该批成品的物料标识卡上标明“不合格”，并要求生产车间人员采取隔离或返工等措施。必要时填写纠正和纠正措施单，通知相关部门改善，改善好后再重新检验。5.5特采作业，当巡回检验或成品检验发现不合格，但其异常不影响功能，且需紧急出货，可由相关人员填写特采请单，总经理批准特采接收。6.0相关文件：无7.0表单7.1 进料检查报告7.2免检物料清单7.3 首件检验记录表7.4成品检验报告7.5 制程巡检记录表