2风险评价管理制度iso.docx

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1、风险评价管理制度Q/WHT07272011(A)1 .目的为有效控制安全生产中所面临的风险，必须识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害和风险，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害和风险，并采用科学合理的评价方法进行评价。同时加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏等事件的发生，结合公司实际，特制定本制度。2 .范围2.1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2. 2常规和异常活动；2.3事故及潜在的紧急情况；2. 4所有进入作业场所的人员活动；2.5原材料、产品的运输和使用过程；2. 6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品

2、；2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；2. 8丢弃、废弃、拆除与处置；3. 9气候、地震及其他自然灾害等。3.职责4. 1公司成立风险评价领导小组3. 2公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。4. 3各部门负责各自部门的风险评价工作，EHS部协助开展。4.内容4.1 评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法（川A）和安全检查表分析法（SC1）等。4. 1.1工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然

3、后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。4. 1.2.安全检查表分析法（SC1）：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。5. 2评价准则采用风险度R=可能性1X后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：事故发生的可能性1判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，

4、或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行

5、操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危

6、害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险评价表重:性可能1234511234522468103369121544812162055101520254.3评价时机为常规活动每年一次，非常规活动开始之前进行。4.4.1风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部门应根据风险评价的结果对照“风险等级判定准则及控制措施

7、R”表制定相应的控制措施。4.4.2风险评价是公司制定控制口标及隐患治理的基础及依据，EHS部应对照“风险等级判定准则及控制措施R”表，对中等及以下的风险制定整改方案，由风险设施部门负责整改，整改结束后，ESH部对整改结果验收。对于重大和巨大风险，分先评价小组组织制定控制目标，并应建立档案和制定整改控制计划，由风险责任部门实施整改，整改结束后评估所采取的防范措施是否能够有效控制风险，ESH部出具评估报告。4.4.3风险控制措施，一般采取以下四种对策：技术对策、教育对策、管理对策、个体防护对策。4.5其它要求4.5.1风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。4.5.2按照实际情况不断完善风险评价的内容。（以下内容为空白）附加说明：本文件起草人：日期：本文件审核人：日期：本文件批准人：日期：2011年06月28日发布2011年07月01日实施