33不合格品控制程序IATF 16949程序文件.docx

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1、过程分析工作表（乌龟图）标题不合格品管理程序编号SAW-QP-33版本/修改次数A/1制定品保课实施R期10/03/20页数2/71 .目的规定不合格品的控制以及不合格品处置的有关职责和权限,确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。2 .范围本程序适用于原辅材料、半成品、成品检验中和客户抱怨的不合格品及可疑产品的控制。3 .定义3.1 合格品：完全达到标准要求的产品。3.2 不合格品：产品的质量特性不符合要求的产品。3.3 返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。3.4 返修：为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。3.5 紧急放行：因生产急需或其它原因而未经

2、检验、直接投入使用或交付的情况。3.6 废品：无法达到基本的使用要求或存在安全缺陷的产品。3.7 外协件：由公司提供原材料或半成品，供应商加工的零件；完全由供应商按公司要求提供的零件。3.8 纠正措施：为了纠正已发现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。3.9 预防措施：为了防止潜在不合格、缺陷或其他不希望的情况的发生，消除其原因所采取的措施。4 .职责4.1 品管部负责根据有关标准（或规定）判别不合格品并实施标识;4.2 品管部负责组织对不合格品分析评审提出处理意见；标题不合格品管理程序编号SAW-QP-33版本/修改次数A/1制定品保课实施R期10/03/20

3、页数3/74. 3品管部负责对不合格品纠正和预防措施的跟踪及验证；4.4 生产部负责实施制程不合格品的隔离；4.5 生产部负责实施制程不合格品的纠正和预防措施；4.6 技术部负责配合对不合格晶处理（原因分析和技术支持）；4.7 仓库负责对原/辅料、成品及外包外协件不合格品的隔离；4.8 采购、生管负责配合对原/辅料、外包外协件不合格品实施纠正和预防措施。5.程序内容5.1 进料、制程、成品、外包外协件及客户退货的不合格产品，应经检验员判定。5. 2不合格品评审和处置5. 2.1进料（含原/辅料、外包外协件等）5.4 .1进货检验不合格时，检验员挂上红色物流卡，并填写品质异常报告交品管部。品管部

4、组织技术部、采购部对其进行评审，并作出处置结论，处置结论记录在品质异常报告上，并由品管部经理最终确认。5.5 .2若为退货，仓库通知采购/生管人员办理退货手续。5.2.2制程（半成品等）5.2.2.1制程检验不合格时，检验员挂上红色物流卡，并填写品质异常报告交品管部。品管部组织生产部、技术部对其进行评审，并作出处置结论，处置结论记录在品质异常报告上，并由品管部经理最终确认。5.2.2.2经评审为可需进行返工/返修的不合格品，退回生产部进行返工/返修，返工/返修后的产品仍需进行检验和报验；5.2.2.3经评审为无法进行返工/返修的不合格品，品管部填写产品报废单。报有关领导审批，生产部执行报废处理

5、；522.4生产中发生不合格时，应及时知会品管部，由其根据不良状况决定是否停产，并召集相关人员进行原因分析，采取相应措施。采取措施试产过程中，应采取遏制行动，对调试的产品进行了100%检验。标题不合格品管理程序编号SAW-QP-33版本/修改次数A/1制定品保课实施R期10/03/20页数4/75.2.3成品（入库、出库、退货等）5.2.3.1成品检验不合格时，检验员挂上红色物流卡，并填写品质异常报告交品管部。品管部组织生产部、技术部对其进行评审，并作出处置结论，处置结论记录在品质异常报告上，并由品管部经理最终确认。5.2.3.2经评审为可需进行返工/返修的不合格品，退回生产部进行返工/返修，

6、返工/返修后的产品仍需进行检验和试验；5.2.3.3经评审为无法进行返工/返修的不合格品，品管部填写产品报废单。报有关领导审批，生产部执行报废处理；5.2.3.4对于客退品（或津I客户反馈），如有顾客要求或/和有关协议要求，则按顾客要求和有关协议要求规定进行，必须在两个工作日内作出分析，并制定相应的纠正预防措施，可采用8D报告。5.2.3.5对于保存超过两年以上的旧产品或淘汰产品必须重新进行检验，确定其是否报废、返工或出货。1.3 可疑材料或产品评审和处置1.3.1 发现可疑材料、半成品及成品时，并追溯涉及范围的产品数量，涉及范围可能是（至少是）本次检验频次追溯至上一次检验频次，也可能更多。决

7、不可漏失。检验员应将其视为不合格，挂上相应的不合格标识，由技术部、品管部会同其他相关部门对其进行评审并作出处置结论。1.3.2 若为合格的，换上合格品标识；若需返工/返修的则予以进行返工/返修，返工/返修后的仍需检验和报验；若为无法进行返工/返修的，则予以办理退货或报废手续。1.4 各段检验时一旦发现不合格品或可疑物料时，应立即予以隔离并标识，不得混淆和流转。相关部门应及时处理解决，不得推迟拖延。如不能及时解决的，应向上级报告。1.5 对不合格品的返工/返修1.5.1 不合格品可返工的返工需能完全达到规定要求；不合格品可返修的返修后需以不影响安全法规、关键特性为限，只可对一般的次要的不合格缺陷

8、进行返修。标题不合格品管理程序编号SAW-QP-33版本/修改次数A/1制定品保课实施R期10/03/20页数5/71.5.2 技术部需对返工/返修进行后果分析，确认其可行性，并制定返工作业指导书。1.5.3 对所有返工，均须有返工指导书，返工指导书应摆放在操作者易于取得的地方。1.5.4 返工/返修品应有相应标识，检验员在检验记录中应注明返工/返修字样。1.5.5 经返工后判定合格的产品视同合格品，不做其它标识；1.5.6 而返修品需做返修标识，该标识应跟随其整个流转过程，直至出货。1.5.7 返修品出货应向顾客申请特采，在没有得到顾客批准前，不可以提供给顾客。1.6 品管部每月对生产过程中

9、发生的产品缺陷进行统计和排列，品管部组织相关部门进行讨论，采用优先减少计划，定期更新FMEA,降低RPN值，调整检验频次。针对最严重的不合格，和重复发生的不合格，采用8D分析表，分析原因并采取改进行动。品管部负责措施实施结果的跟踪与验证。1.7 对不合格品应及时采取纠正和预防措施，具体依纠正和预防措施管理程序办理。1.8 生产急需紧急放行的，由申请部门，提出紧急放行申请单，报总经理或副总经理审批，方可进行放行。紧急放行只限于对不影响安全法规、关键特性的，一般的次要的不合格缺陷（或物料）进行紧急放行。紧急放行仅限于原材料和半成品，对成品不适用。对于紧急放行或特采的物品，必须跟踪其对后序（加工、涂

10、装、性能等）影响的跟踪，重点标识，单独移转；若有问题，及时处理。1.9 顾客工程让步的，应明确顾客的让步数量，以及时间。1.10 如果发现可疑产品或不合格品已经发运，应及时通知顾客，并按应急计划执行（见附页：可疑品或不合格品被发运顾客处理流程）o6 .记录方式6.1 品管部保存不合格品判定、评审、处理和修正后重新检查的记录。7 .相关文件7.1 纠正/预防及持续改进程序标题不合格品管理程序编号SAW-QP-33版本/修改次数A/1制定品保课实施R期10/03/20页数6/77. 2返工作业指导书8.相关表单8.1 各种检验记录表8. 2品质异常报告8. 3纠正和预防措施单8. 48D分析表8. 5紧急放行申请单8. 6进料入库送验单8. 7成品入库送验单8. 8产品报废单8. 9退货单标题不合格品管理程序编号SAW-QP-33版本/修改次数A/1制定品保课实施R期10/03/20页数7/7