7QP07合同评审管理程序 WORD9001程序.docx

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1、文件修改记录文件编号文件名称NO修改日期修改时版本状态修改内容页数修改人审核人修改后版本状态签编制：审核：批准：署职别：业务中心职别：管理者代表职别：总经理栏日期：2018年2月O1日日期：2018年2月O1日日期：2018年2月O1日1目的为了提高效率，最大程度满足顾客需求，同时减少失误，避免因处理不当而造成的损失，特制定本制度。2范围适用于签订的顾客合同或接收的订单的评审和确认工作。3术语和定义无。4职责和权限1.1 业务中心负责与顾客沟通、主持对合同/订单的评审。4. 2其他部门负责配合、协助共同进行合同/订单的评审。5工作流程及要求4.1 与产品和服务有关要求的确定公司应确保向顾客提供

2、的产品和服务的要求在合同或订单中得到规定，包括：a符合法律法规的要求，如：产品质量法、适用的产品和服务国家/行业/地方、标准获得3C证书或工业品生产许可证等资质许可证明文件；b其他必须满足的要求：如：价格、交货期、交付方式、款项支付等。公司应确保以上要求能够满足。4.2 与产品和服务有关的要求的评审5. 2.1业务中心业务人员在初次与顾客签订合同或/订单时，应确认顾客的需求能够满足5.1的要求，有分歧的地方，应立即与顾客联络、澄清，直至明确无误。6. 2.2业务中心业务人员组织相关部门在履行合同/订单之前，对其内容进行评审。评审的内容包括：a合同/订单中明确的要求；b合同/订单中没有明确，但是

3、必须满足的要求，如法律法规的要求、预期用途的要求等；c可能存在的风险，如木公司或者外部供方的能力有欠缺对最终交付造成影响等d本公司规定的要求，如付款时间、付款方式等。5.2.3评审的结果应由参加评审的相关部门人员分别在合同/订单评审表中记录、签名，由业务负责人批准。5.2.4合同/订单评审过程中有异议时，由业务中心业务人员及时与顾客沟通，并将沟通结果记录在合同/订单上，重新进行评审。5. 2.5常规合同/订单不需要再进行评审，业务人员接收到后交业务中心负责人直接在合同/订单上审批，即视为已通过评审。5.3 合同/订单的执行合同/订单经评审通过后，其执行情况由业务中心负责跟踪，并确保合同/订单规定的要求得到满足。54合同/订单的变更5.4 .1若顾客对己签订合同/订单提出修改，由接到信息的人员将变更要求记录在原合同/订单上（或重新补充合同/订单），并按照本程序5.2的要求进行评审、审批。5.4.2若本公司对已接受的合同/订单提出修改，由提出变更的部门组织对更改的要求按照本制度5.2的规定进行评审，管理（业务）部同顾客联系并通知评审结果，取得认可后，在合同/订单上注明修改内容。5.4.3业务中心应将变更后的合同/订单要求重新下达相关部门，由相关部门按照更改后的要求进行作业。旧的合同/订单应同时收回。5.4.4业务中心负责跟踪更改后的要求得到满足的结果。6.1合同评审表