8 IATF16949 外审不符合报告填写范本1.docx

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1、不符合项管理：SYK028.5.1.2不符合声明：标准指导书控制过程不是安全有效的客观证据2023年5月22日检查橡胶在硫化工序切胶使用切胶机生产时发现相关“标准指导书”未包括操作员安全规则。分类理由：跟进其它过程在生产现场的作业指导书安全规则齐全，此工序在生产是作业员操作能保证安全,未发现相关安全事故。纠正（遏制）措施，包揄寸间安排和负责厂立即组织人员对硫化工序切胶使用切胶机生产的作业指导书进行行修订，增加操作安全规则。针对当前安全生产进行调查统计，未发生安全事故，人员有依安全规范操作。完成期限：2023-05-26,负责人：彭德明实施的证据证据1切胶机生产工序作业指导书证据2安全生产检查记

2、录表根本原因分析1为什么2023年5月22H检查橡胶在硫化工序切胶使用切胶机生产时发现相关“标准指导书”未包括操作员安全规则？回答：因为原文件是实施1S09001时制订的，在实施IATF16949时没有对作业指导书进行修订。2 .为什么在实施IATF16949时没有对作业指导书进行修订？回答：因为文件制订人员不知道要对作业指导书的操作员安全规则的要求。3 .为什么文件制订人员不知道要对作业指导书的操作员安全规则要求？回答：在生产过程控制程序中，没有明确规定：标准作业文件还应包括操作员安全规则，以指导操作者安全、正确操作和维护设备。根本原因是否会影响其他类似的流程或产品展5i针对不符合在其它过程

3、中展开了调查，没有类似问题发生，调查结果显示，根本原因仅针对订单评审所在过程产生影响，不会影响到其它过程。根本原因结果1、程序文件生产过程控制程序没有明确规定：标准作业文件还应包括操作员安全规则，以指导操作者安全、正确操作和维护设备。责任人：彭德明责任部门：工程部完成日期：2023-5-27系统性纠正措施，包括时间安排和负责人1、修订生产过程控制程序，增加：标准作业文件还应包括操作员安全规则，以指导操作者安全、正确操作和维护设备。完成期限：2023.05.27,责任人：彭德明2.管理代表召集相关人员进行培训IATFI6949标准8.5.1生产和服务提供的控制及修改后的生产过程控制程序，使其了解

4、并依据标准要求作业。完成期限：2023.05.28,责任人：郭连国3.后续作业指导书制/修订,检查及修订操作员安全规则的内容完成期限：2023.05.29,责任人：彭德明实施的证据（此处请上传下面所有证据，PDF或JpG格式）附件1修改后切胶作业指导书.附件2安全生产检查记录证据3修改后的生产过程控制程序证据4员工培训记录表证据5后续修订的作业指导书附件6-横向展开调查报告附件7-纠正措施有效性验证表藏措施旃彘施0面姓施1已于2023年5月26日由工程部更新了切胶的作业指导书一附件12 .已于2023年5月26日由工程部进行安全生产统计，未发现安全生产事故.附件23 .已于2023年5月27日由工程部修改了生产过程控制程序。一附件34 .已于2023年5月28日由管理代表组织相关部门人员就新修订的生产过程控制程序和IATFI6949标准8.5.1条款进行培训，确保充分掌握程序的规定要求。一附件45 .已于2023年5月29日由管代针对作业指导书制/修订,检查及修订操作员安全规则的内容。附件一56 .已于2023年6月03日开始对其他的作业指导书进行了横向展开调查，检查其它项目有无类似问题。-附件6附件77 .已于2023年6月06日验证纠正措施的持续有效性。一附件8组织代表：郭连国日期：2023/06/06