9001各部门资料准备清单.docx

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1、管理层/行政部1、学习相关的程序文件；2、本年内部审核费料；3、本年管理评审材料；4、本年的各部门质量目标完成情况的汇总资料；5、本年度各类人员培训计划6、本年度已经完成的培训记录（签到、培训效果考核）;7、员工花名册或档案表；8、质量管理体系文件清单/记录清单业务部1、学习相关的程序文件；2、订单/合同评审记录；3、整理客户的订单或合同；4、客户满意度调查表；5、客户满意度调查汇总表；6、客户投诉处理记录表（如无投诉则不填）行政部（采购、仓库）7、供应商评价表8、供应商考核表（每年需要复评一次）9、合格供应商一览表；10、材料采购计划单；11、各类原、辅材料订购/采购单；12、各仓库进出库记

2、录、台帐；生产部（车间）1、学习相关的程序文件；2、生产指令单3、各部门生产计划表/进度表/产品报表4、设备检修/保养的计划；（机修/电工）5、设备台帐；（机修/电工）6、设备检修/保养记录；（机修/电工）7、质量目标实现情况统计记录；工程（品管）1、学习相关的程序文件；2、原辅材料进货检验记录；3、过程检验记录；4、成品最终检验记录；5、不良品统计及处置记录6、质量目标实现情况统计记录；7、公司现有检测设备台帐、检定证书；（到期了的送计量所检定）8、纠正和预防措施记录（品质异常改进记录）。工程部（设计）1、打样通知单2、样品开发流程及时间表3、样品开发进度追踪表4、内部联络函5、样品生产单6、开发资料转移签收单7、材料检测报告单各生产车间和仓库现场关注重点:1、车间、仓库应做好清洁卫生，现场材料堆放标识须清楚；2、消防器材配置足够、压力有效、不被堵住、挂高合理；3、无油品、化学品泄漏现象，严格控制烟火，有必要的“严禁烟火”标识4、生产作业指导书、操作规程、火灾应急预案张贴上墙，让员工易于获得；5、材料/半成品/产品在运作过程中有必要的防护措施；另附：营业执照、机构代码复印件，及产品资质（需要时）。