9 IATF16949 外审不符合报告填写范本.docx

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1、不符合项管理：GCH-I8.2.3.1不符合声明：订单评审的过程不是有效的客观证据未能按规定提供东莞成谦音响科技有限公司签订的供应商品质/安全/纳期保证合同书签订前进行评审的记录。分类理由：跟进其它合同/订单如PoHO400035已评审符合要求,此批产品已按期交付。纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人1、立即由业务部跟单人员对未评审的供应商品质/安全/纳期保证合同书进行检查，并对客户供应商品质/安全/纳期保证合同书）重新组织各部门进行评审。附件1：合同/订单评审表2、相关部门参与供应商品质/安全/纳期保证合同书的评审并在评审记录签名，同步检查其它客户合同书的评审情况，是否也有遗漏的情况，未发

2、现类似不符合。附件2：其它合同订单评审检查确认表责任部门/责任人：业务部/梁琼云，完成日期：2023.05.24附件1：合同/订单评审表附件2：其它合同订单评审检查确认表根本原因分析1 .为什么东莞成谦音响科技有限公司签订的供应商品质/安全/纳期保证合同书未按规定的要求组织评审并记录？答：因为业务部接到汽车客户东莞成谦音响科技有限公司签订的供应商品质/安全/纳期保证合同书后口头评审未填写合同/订单评审表并组织相关部门评审；2 .为什么业务部对订单进行口头评审，未组织相关部门评审？答：因为业务部人员对订单评审要求文件证据要求不能充分理解；3 .为什么业务部不能理解相关要求？答：因为YQ-QP-0

3、07订单评审及顾客管理程序文件中，未书面明确规定针对汽车客户签订的供应商品质/安全/纳期保证合同书的评审并保留记录。根本原因是否会影响其他类似的流程或产品？Si针对不符合在其它过程中展开了调查，没有类似问题发生，调查结果显示，根本原因仅针对订单评审所在过程产生影响，不会影响到其它过程。根本原因结果1、业务部不能理解相关要求；2、YQ-QP-007订单评审及顾客管理程序文件中，未书面明确规定针对汽车客户的品质/安全/纳期保证合同评审并保留记录；系统性纠正措施，包括时间安排和负责人1、立即修订YQ-QP-007订单评审及顾客管理程序文件，增加汽车客户的品质/安全/纳期保证合同需组织相关部门做每个订

4、单的评审并保留记录；附件3：YQYP-007订单评审及顾客管理程序责任部门/责任人：业务部/梁琼云，完成日期：2023.05.252、由管理者代表组织相关人员对修改后的YQ-QP-007订单评审及顾客管理程序进行培训并考核；附件4：培训记录表责任人：管理代表，完成日期：2023.05.263.根据新的文件要求，对近期订单评审实施情况，查看到相关部门参与订单评审并在评审记录签名，并保留了相关证据。附件5：后续合同/订单评审表责任部门/责任人：业务部/梁琼云，完成口期：2023.05.26实施的证据（此处请卫航F面所有证据PDF或JPG格式）-附件3：YQQP）07订单评审及顾客管理程序附件4：培

5、训记录表附件5：后续合同/订单评审表采取措施验证纠正措施的有效实施1、检查相关部门参与东莞成谦&响科技有限公司签订的供应商品质/安全/纳期保证合同书的评审并在评审记录签名，并保留了相关证据；2、检查已按新修订的YQ-QP-007订单评审及顾客管理程序文件要求实施合同评审，同时确认其它汽车客户合同评审的完整性；3、检查已组织相关人员进行修改后的YQyP-007订单评审及顾客管理程序培训并考核；4、管理者代表经过对合同评审执行情况进行横向展开检查。附件6：纠正措施横向展开检查表责任部门/责任人：5、查看到：由本公司管理者代表对以上纠正措施有效性进行验证评价，结果记录在纠正措施有效性验证表，追踪合同评审控制改善的持续有效性。附件7：纠正措施有效性验证表.组织代表：郭连国日期：2023/06/06=