EPC工程项目质量管理和控制管理指南.docx

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1、EPC工程项目质量管理和控制管理指南1.1 概述质量管理的目的：在项目实施的全过程中，保证影响工程质量的各个因素处于受控状态，最终使项目达到规定的质量目标。项目的质量管理和控制以满足工程项目的质量目标为前提，要综合权衡公司和顾客的利益、成本和风险，符合适用的标准和规范，满足顾客的期望。项目的质量管理和控制突出“事前控制为基础，过程控制为重点，事后控制为验证”原则，将质量管理的重点从结果管理向过程管理转移，不是等出现不合格才去采取措施，而是通过对相关要素的控制，在过程中避免出现质量问题，做到防患于未然。1.2 项目质量管理体系项目的质量管理和控制需要依托一套完整的管理体系。油建公司（分公司）建立

2、了ISO-9000质量管理体系并通过认证，公司的工程项目都是依托公司的管理和资源进行的，项目的质量管理和控制在公司质量管理体系框架下进行。由于每个项目的特点不同，项目质量管理体系需要在公司质量管理体系基础上，针对项目的特点和需求进行必要的细化和完善，形成有针对性的服务于项目的特定质量管理体系，对于适用的程序文件可以不经修改直接引用。公司质量体系文件与项目质量文件的关系：公司质量手册项目质量计划公司质量体系程序文件项目质量管理程序文件公司质量体系作业指导书项目质量管理作业指导书1.3 项目质量管理组织1.3.1 项目质量管理组织机构1.3.21.3.3 项目质量管理的职责项目经理的质量职责： 保

3、证项目实施过程的全部活动符合项目质量体系文件的规定，实现合同约定的质量目标； 领导、协调项目质量经理的工作，支持项目质量经理对项目质量体系执行情况进行监督检查； 协调项目设计、商务、施工等部门共同完成项目质量目标；项目质量经理的职责： 组织和领导项目质量计划的编制，并在项目实施过程中督促执行； 组织重大质量事故的分析，提出处置意见并组织实施； 收集质量信息反馈，组织质量问题调查并提出改进意见； 受理顾客及相关方的质量咨询和质量投诉。质量保证工程师 在质量经理组织下负责编制项目质量计划； 负责监督检查项目组惯彻执行项目体系文件情况，发现问题及时提出，并采取适当措施加以纠正； 保证不合格品控制程序

4、的有效执行，组织原因分析，采取有效的纠正预防措施，验证实施效果； 组织质量事故分析会议，分析事故原因，落实处置意见。质量控制工程师 负责检验试验计划的制定； 负责组织报检工作及相关与第三方、业主方的沟通; 组织协调现场检验工作；按检验试验计划进行相关检验试验。监督质量记录落实情况。1.4 项目质量计划项目质量计划是根据项目的特点和业主的要求，规定项目的质量保证措施、资源和活动程序的项目管理文件。如果业主没有特殊要求，且公司质量体系程序文件符合项目特点，项目质量计划可以直接引用公司质量体系程序文件的有关内容。项目质量计划涉及内容与质量体系的要素是对应的，可以根据项目涉及的范围列出所需要的程序文件

5、名称。项目质量计划一般在项目准备阶段由项目质量经理或项目工程师负责编写，项目经理审批后发布实施，在执行过程中必要时进行修订。项目质量计划一般需要报业主审查确认。项目质量计划主要内容：1.5 .1概述：项目概况，质量计划的对象和适用范围。14.2质量目标：项目质量目标和质量承诺。14.3管理职责：项目质量管理组织机构，相关人员职责。1.4. 4设计控制：设计策划、组织和技术接口，设计输入控制，设计评审、设计变更控制等。1.5. 5文件和资料控制：对文件资料控制的特殊要求，编制文件控制程序。1.6. 6采购控制： 采购质量控制程序 分供方评审 业主提供产品的质量控制 产品标识和可追溯性 检验和试验

6、 验、计量和试验设备的控制 储存和保护 材料的接收和跟踪 不合格产品的控制 储存、包装保护及交货质量记录等1.4.7过程控制：质量管理过程控制的方法和内容。1.4.8纠正和预防措施：为了防止已经出现的不合格、缺陷再次发生，消除其发生原因所采取的措施。14.9取证和入级：取证和入级需要进行的工作和相关验证及报告、证书。1. 4.10质量记录控制：列出质量记录清单及控制方法。1.4. 11培训：项目需要或业主有要求时，列出相关培训内容、目标及计划。1.4.12服务：当合同规定服务范围超出公司体系文件范围时，列出相关服务内容、要求及实施方式。1.5. 目质量管理程序文件如果公司质量管理体系程序文件适

7、用，可以直接应用于项目。若存在差异或甲方另有要求，可以在公司质量管理体系程序文件的基础上，结合项目需求进行细化和完善形成针对项目的质量管理和质量控制程序文件。1.6. 1项目质量管理程序文件根据项目需要编制相应项目质量管理程序文件，如： 文件控制程序 检验/试验计划（FrP） 分包方（商）资质评审程序 业主提供产品的检验、储存和保护 检验、计量和试验设备的控制 采办与库房管理工作程序 进货检验程序 焊接质量控制程序 结构尺寸控制程序 材料追踪程序 不合格产品的控制程序1.5.2检验/试验计划（FrP）检验/试验计划是十分重要的质量控制程序文件，在这里单独加以说明。检验/试验计划是在工作细分结构

8、（WBS）的基础上，根据业主、第三方要求（包括入级、取证需要），对每一个工作细分单元所应进行的检验/试验工作（包括该项检验/试验工作的内容、依据、填写的记录、出席方及检验/试验的方式等）按顺序详细列出，使得项目中所有应该进行的检验/试验工作有一个清晰的名细,避免项目的检验/试验工作产生疏漏。检验/试验计划由质控部或质量监督组织编写，报业主及第三方审批后执行。1.6 项目质量管理作业指导文件1.7 .1质量控制技术文件根据项目的具体工作内容需要制定，如： 钻机模块结构建造方案 管线（结构）焊接工艺 管线（容器）试压工艺 电伴热敷设施工方案 柴油机大修及试验方案施工工艺（方案）应包括相应的质量过程

9、控制记录表格。1. 6.2项目质量记录种类：质量记录一般作为程序文件和作业指导文件的附件，对应程序文件和作业指导文件所控制的活动内容进行相应的记录和确认，原则上程序文件和作业指导文件控制的重要活动都应进行记录并按检验/试验计划得到相关方的确认，以保证在项目实施的全过程中，影响工程质量的各个因素处于受控状态并具有可追溯性。如：分供方（分包方）现场审查记录、分供方（分包方）评审记录、合同评审记录、驻厂监造记录、进货检验记录、随机文件及证书、材料材质证书、船级社证书、厂家试验报告、校验记录及证书、焊接控制记录（焊材检验、焊材烘干、焊材领用、焊接组对、焊接外观、无损检测、返修记录）、安装记录、调试记录

10、、试验报告等；如果是维修工程，还应有维修前的相应记录（记录设备设施维修前的运转状况,以便维修后进行对比）、拆检记录、维修记录、更换零件记录、组装记录、单机调试（试验）记录等。各类质量记录和管理职责质量记录由质控部负责管理，项目开工前结合体系文件、检验/试验计划及业主、第三方的要求确定质量记录的内容，列出质量记录清单，统一格式和要求。项目实施过程中负责本部门质量记录的填写及确认，同时负责其它部门质量记录的检查、收集、整理、上报、存档等工作。质量记录由相应活动的实施方负责填写及确认，如商务部门牵头组织分供方（分包方）评审记录、合同评审记录；施工部门负责维修记录、更换零件记录、组装记录、单机调试（试

11、验）记录等，可以在质量记录清单上同时列出相应责任部门或人员。相应责任部门或人员在完成质量记录的同时，还应按检验/试验计划规定负责使质量记录得到相关方的确认。1. 7设计质量控制 严格执行公司和项目的质量体系文件程序，对设计过程实施有效控制； 设计计划应符合项目质量计划对设计的质量要求； 选择资质符合要求的设计人员，保证项目有足够的设计资源，以确保设计质量； 对设计输入进行评审，确保其有效性、完整性、可靠性； 保证各专业采用的标准、规范为现行有效版本； 保证各专业技术方案的先进性、可靠性、合理性； 各设计阶段应进行评审和验证，保证设计质量； 按程序严格进行设计变更的控制； 明确各专业之间的接口关

12、系，保证各专业之间协调一致； 参与重要设备、材料采办的技术评审，合格分包方的资质审查； 按程序严格进行设计文件和资料的控制。1.8.采办质量控制1. 8.1采办质量控制职责 采办策略和采办计划中应包括采办质量要求和拟采取的措施，以保证采办设备、材料的质量； 负责对请购单和相应技术文件进行综合评审； 负责组织评审选择合格分供方； 负责组织采办商务评标，协调采办技术评标； 牵头组织采办材料的检验、试验工作； 负责协调处理采办材料质量问题； 按照程序进行材料的标识、贮存、发放； 牵头组织采办材料的到货验收工作； 负责采办相应质量记录的完成。1.8.2采购质量控制的主要控制点 选择合格分供方 询价（招

13、标）质量要求 报价（投标）评审 合同评审（质量条款） 产品制造过程监控 检验和试验 检验、测量和试验设备的控制 检验和试验状态的控制 不合格品的控制 搬运、贮存、包装、防护和交付的质量控制 业主提供产品的控制 采购产品的售后服务1.9施工过程质量控制1.1.1质量检验模式一般情况质量检验实行施工单位到项目组、第三方、业主的检验模式，施工单位自检合格后报项目组检验，项目组检验合格后报第三方和业主检验，业主可以委托第三方进行最终检验并承认其检验结果。施工单位自检一项目组检验第三方检验1业主验收1.1.2报检及检验报检项目实施过程中，当进行到某项工作时，按照检验/试验计划所列出席方及时向相关方进行相

14、应单元的报检，报检用报检申请表以书面形式正式通知相关方。一般当地检验提前一天报检，异地检验视情况提前三天报检，具体可与相关方提前协商约定。检验应提前做好检验、试验的相关准备工作，包括现场准备和质量记录表格的准备。相应检验、试验工作由相关方进行或在相关方出席的情况下进行，若相应检验、试验符合要求，质量记录应取得相关方的书面确认。1.1.3原材料的检验和试验所有采办接收的产品及材料，都要接受严格的验货检查，以确认是否符合质量要求。经过检查，如果没有发现任何质量和性能的问题，质控部门将发放产品认可报告，该产品可用于施工。如果在验收过程中发现缺陷和质量问题，则该产品将按照不合格品的处理方法来进行处理。

15、业主提供的设备、材料同样按程序进行进货检验。1.1.4工序间的检验和试验 施工现场检验和试验过程检验原则上按维修工艺、相关验收规范所规定的技术要求进行，第三方受理项目按相应规范进行检验。施工现场质量控制工作以检验/试验计划为基础，严格执行施工人员自检、施工单位检验、项目组质检三级检验，合格后报请第三方、业主验收的质量控制过程。在施工过程中，项目组质量控制人员应进行日常巡检,及时纠正不合格隐患，责令施工人员改正；对严重的不合格项，将书面通知分包方进行整改，并及时检查整改情况。对业主、第三方指出的不合格项，除立即整改外，并记录在册。责成施工单位制定整改措施，并通报所有施工单位，预防再次发生。整改完毕后，请业主、第三方进行二次验收。 专业厂家的检验和试验制造/维修厂家尽可能使用有相应业绩的合格分供方，其资质、技术装备能力，业绩等须经项目组严格审查，并提交业主、第三方认可。重要材