GB9001质量管理体系程序文件环境职业健康4.docx

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1、环境/职业健康安全合规性评价控制程序1、目的通过合规性评价活动，证实公司自觉履行遵守适用法律法规和其它要求的承诺，以兑现公司的承诺。2、范围2.1 本程序适用于公司生产过程和管理活动中所涉及的环境/职业健康安全方面法律法规要求和其它要求遵守情况的评价。2.2 法律法规：指国家或国际法律法规要求；省部级的法律法规要求；地方性法律法规要求。2.3 其他要求：指与政府机构的协议；与顾客的协议；非法规性指南；自愿性原则或业务规范；自愿性环境标志或产品服务承诺；行业协会的要求；与社区团体或非政府组织的协议；组织或其上级组织对公众的承诺；本组织的要求。3、职责3.1 公司质量技术部负责组织员工代表及其他相

2、关人员，对适用于公司环境/职业健康安全管理体系的法律法规及其它要求的遵守情况进行评价。3.2 公司各核算单位（以下简称单位）质量管理部门负责识别、评价收集、汇总合规情况的材料，报公司质量技术部备案。4、流程4.1 法规的识别4.1.1 法律法规及其它要求的识别按公司法律、法规及其它要求控制程序进行。4.2 检查与评价4.3 2.1定期合规性检查与评价D公司各职能部门/各单位的质保部门负责每年对本部门/单位的合规性情况进行一次总体评价，并填写附件2合规性评价表；2）公司日常性的合规性评价结合实际工作安排，由公司各单位/公司职能部门不定期进行评价；3）政府质量/环境/职业健康安全监督检查部门、商检

3、部门、认证机构等部门对公司的合规性进行例行监测和评价；4）公司质量技术部每年在管理评审之前，汇总公司内外部合规性记录。结合公司管理体系的内审和管理评审，对合规性情况做出评价。评价的内容详见附表1：合规性评价表。4.2.2内部合规性检查与评价1）公司各职能部门或各单位所属相关部门根据公司相关文件、管理规定和作业指导书的要求,按规定的频次,对影响公司环境/职业健康安全的项目指标或参数进行监测,记录每次监测的结果，并与法律法规要求及其它要求相比较并做出评价；2）公司各职能部门/各单位质保部门负责督促、检查本部门/单位法律法规要求及其它要求的执行情况。对偏离法律法规要求及其他要求的情况提出整改要求，下

4、达整改通知单,执行QTHK407-2014事件、不符合改进控制程序；3）公司质量技术部结合6S现场管理、内部审核等活动，不定期对各单位合规性情况进行抽查，对偏离法律法规要求的情况提出整改要求，下达整改通知单,并执行Q/THK407-2014事件、不符合改进控制程序；4）合规性评价方法很多，公司可通过如下过程的一种或几种方法（包括但不限于）进行：a.审核；b.文件（或）记录评审；c.对设施的检查；d.面谈；e.对项目或工作的评审；f.常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；g.设施巡视和（或）直接观察；5）收集和整理合规性证据a.公司各单位/公司职能部门负责本单位/部门合规性证据的收集和整理，并

5、由各单位质量总监或各部门负责人审定，并将审定的材料报公司质量技术部备案；b.公司质量技术部负责汇总和整理公司的合规性证据；4.2.3外部合规性检查与评价1）法律法规例行检查与评价；a.政府质量/环境/职业健康安全监督检查部门、商检部门、认证机构等对公司法律法规遵守情况的监督检查；b.公司质量技术部、公司各单位/公司职能部门负责协助政府检查小组对公司法律法规遵守情况的监督检查，并收集和保持相关的检查记录。对达不到要求的情况提出整改要求，下达整改通知单，执行事件、不符合改进控制程序；2）其它要求的检查与评价：在其它要求的外部检查和评价发生的情况下，由公司单位/公司职能部门按归口管理权限配合进行，并做好相关记录。4.3记录与处理4.3.1合规性定期评价的记录由公司质量技术部归口保存，各单位/公司职能部门保存自己的记录，保存期一年以上,记录的管理按公司记录控制程序执行；4.3.2合规性评价中涉及到文件的修改和更新时，各单位/公司职能部门按各自的职责执行Q/THK401-2014文件控制程序。5、相关文件5.1 不符合改进控制程序5.2 文件控制程序5.3 记录控制程序6、附件附图1：合规性评价流程图附表1：合规性评价表