IATF16949体系审核资料准备.docx

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1、IATF16949:2016体系审核资料准备NO：项目内容主导部IJ责任人备注1经营计划中长期经营计划（3-5年）/2018年经营计划总经理董事长签名生效2SWOT分析表总经理董事长签名生效3相关方需求和期望清单管理部4过程乌龟图/过程乌龟图清单体系5管理者代表任命书/顾客代表任命书体系董事长签名生效6过程策划一览表/过程关系图/过程关联矩阵图体系7质量手册/程序文件体系8过程风险控制清单质量9方针/目标公司及质量方针/目标各部门长/管代最近12月IO各职能部门质量目标及过程目标表现各部门长/管代最近12月11公司组织架构组织架构与实际一致/各部门组织机构管理部12特殊岗位人员特殊岗位资质证书

2、、授权/任命书（电工、内审员证等）管理部13职责权限部门职责与权限及岗位说明书管理部14管理评审管审计划/各部门输入/评审记录/评审报告/纠正预防措施管代含条款要求15内部审核计划/首末次会议/记录/不符合项报告/审核报告/产品审核/过程审核记录等管代16质量成本管理内外部损失统计（月度/年度）、不良成本分析（月度/年度）财务最近12月17文件控制受控文件清单/文件发放、回收、作废记录/外来文件清单/外来文件管理/外来文件评审体系18记录控制记录清单/记录保存期限/保存记录/记录填写体系/各部门19人力资源培训需求管理部最近12月20培训计划管理部最近12月21培训记录管理部最近12月22岗位

3、说明书管理部最近12月23培训考核（试卷等打分记录）管理部最近12月24培训履历管理部最近12月25上岗培训及资格评定管理部/各部门最近12月26新人岗前培训管理部最近12月27关键岗位员工廉政协议：员工廉政文件及培训记录（如采购/业务等）管理部最近12月28特殊岗位一览表（如电工/叉车/司机等）管理部最近12月29人员代理计划管理部最近12月30应急计划验证管理部最近12月31培训教材受控清单（知识管理清单）管理部最近12月32上岗证管理部/各部门最近12月33培训计划完成表管理部最近12月34招聘及时、流失率统计分析管理部最近12月35知识清单技术标准/8D报告/培训资料等质量最近12月3

4、6员工激励奖惩制度管理部最近12月37员工满意度调查表管理部最近12月38合理化建议书管理部最近12月39员工满意度统计分析管理部最近12月40产品实现策划APQP立项：新产品可行性评估表项目最近12月41立项申请表项目最近12月42信息反馈单项目最近12月43项目小组名单、项目最近12月44与客户签订的质量协议、技术协议及其他协议销售最近12月45项目计划项目/技术最近12月46设计目标技术最近12月47产品保证计划技术最近12月48初始材料清单及供应商清单技术最近12月49初始过程流程图技术最近12月50初始特殊特性清单技术最近12月51小组可行性承诺技术最近12月52第一阶段：评审报告、

5、样件控制计划、新设备/工装和治具清单/DFMEA技术最近12月53样件控制计划技术最近12月54新设备/工装和治具清单技术最近12月55DFMEA/防错清单/产品安全清单技术最近12月56第二阶段：评审报告技术最近12月57量具/实验设备清单技术最近12月58产品/过程质量检查清单技术最近12月59过程流程图技术最近12月60过程流程图检查清单技术最近12月61工厂平面布局图技术最近12月62新设备、工装和治具检查清单技术最近12月63特性矩阵图技术最近12月64PFMEA/防错清单（设置OK和NG件验证）技术最近12月65PFMEA检查清单工程最近12月66控制计划检查清单工程最近12月67

6、测量系统分析计划质量最近12月68初始过程能力计划工程最近12月69第三阶段：评审报告技术最近12月70测量系统分析报告质量最近12月71制程能力分析报告工程最近12月72产品质量先期策划APQP总结认定报告技术最近12月73第四阶段：评审报告技术最近12月74改进计划技术最近12月75PPAP提交顾客的PPAP资料及PSW资料的完善项目/各部门最近12月76产品批次管理工程最近12月77工程变更管理技术/工程最近12月784M变更（临时变更）制造/工程最近12月79制造现场各区域划分制造看现场80SOP制造看现场81产品标识制造看现场82机台设备点检制造看现场837S制造看现场84员工对SO

7、P的熟悉制造看现场85生产计划每日生产计划制造最近12月86生产计划完成率制造最近12月87订单完成情况统计制造最近12月88供应商管理合格/潜在供应商名单（含资质有关资料：营业执照/体系证书等）采购最近12月89供方PPPPSW资料完善（原材料）采购最近12月90与供应商签订的质量协议、技术协议等相关协议（含廉政协议）采购最近12月91采购合同采购最近12月92采购订单采购最近12月93采购订单评审采购最近12月94供方业绩统计（产品质量/交付及时率/质量问题次数/超额运费次数/退货）采购最近12月95年度供方审核计划采购最近12月96审核记录采购最近12月97供应商体系开发计划（如通过IS

8、09000/IATF16949等）采购最近12月98供方评定表采购最近12月99供方质量体系审核表采购最近12月IOO采购计划（含采购产品名/原材料信息/采购数量/交期等）采购最近12月101订单/合同评审合同/订单评审营管最近12月102订单完成情况统计营管最近12月103订单/合同管理台账管管最近12月104设备设备/设施验收单管理部/工程最近12月105工厂设备/设施一览表管理部/工程最近12月106预防性保养计划管理部/工程最近12月107设备点检记录表管理部/工程最近12月108设备维修记录管理部/工程最近12月109设备OEEMTBFMTTR统计分析工程最近12月HO设备保养记录表

9、管理部/工程最近12月111关键设备易损件安全库存量管理部/工程最近12月112全厂生产设备履历表工程最近12月113关键设备TpM监控表工程最近12月114工厂设施/设备有效性评审表管理部/工程最近12月115工厂设施/设备过程策划有效性评价管理部/工程最近12月116工装/治具/模具工装/治具/模具清单工程最近12月117工装/治具/模具保养计划及记录工程最近12月118工装/治具/模具易损件备品备件台账工程最近12月119工装/治具/模具易损件更换计划工程最近12月120工装/治具/模具维修单工程最近12月121工装/治具/模具维修履历工程最近12月122顾客财产顾客财产览表（含设备/规

10、格书/模具/检具/图纸等）项目最近12月123检验和实验进料检验记录质量最近12月124巡检记录质量最近12月125作业准备确认记录制造最近12月126停机验证记录制造最近12月127首/末件记录/首件保存质量最近12月128放错点检记录制造最近12月129成品检验记录（含全尺寸报告）质量最近12月130出货检验记录质量最近12月131实验报告质量最近12月132不合格控制不合格品处置单（材料/半成品/成品）质量最近12月133不合格品处置记录质量最近12月134不合格品处置明细质量最近12月135特采单（材料/成品）质量最近12月136不合格品的标识质量/制造看现场137不合格返工SOP工程/制造最近12月138重检记录质量最近12月139限度样（原材料/成品）管理台账质量/制造最近12月140监视和测量设备仪校计划质量最近12月141校正记录和报告（内校/外校）质量最近12月142校正标识质量最近12月143设备点检记录质量最近12月144仓库物流管理仓库区域划分、标识化咋看现场145呆滞物料管理清单及定期送检记录仓库最近12月146原材料安全库存仓库/生管最近12月147原材料/成品保存期限规定仓库