制度文件-积压物资及再利用管理办法.docx

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1、积压物资及再利用管理办法1、目的为了使公司的仓库管理规范化，避免积压物资的产生，结合公司实际，特制定本管理办法。2、适用范围本办法适用企业内积压物资的追溯、管理、处置、再利用的考核与奖励，不包括固定资产设备。3、职责权限3.1仓储物流部负责对库存物资的数据汇总、超库龄数据提报及造成库存的原因进行分析。并督促相关责任部门进行积压物资的处置。3.2各相关部门、项目组负责对入库物资、库存物资的领用、利用及处置并对因本部门原因形成的积压物资承担责任。3.3财务部门负责对造成积压物资的帐物核对确认。3. 4运营部门负责对积压物资形成进行责任界定、及考核、对推动利用库存或降低库存的部门及人员进行奖励。4工

2、作流程4.1积压物资定义积压物资：是指在库存账上体现的因采购计划调整、设计变更、工艺变更、定额不准、采购计划不当、产品创新等原因造成质量（型号、规格、材质、效能）不合标准或超储（战略储备除外）的物资，按下述条件进行界定：D半年以上无动态的物资。2）因项目设计变更、项目建设暂停、项目剩余不再使用的物资。3）质量（规格、型号、材质、效能）不合格的物资。4）有保质期要求、并且已经或即将失效的物资（如漆、胶等）。5）因仓储管理条件限制导致物质陈腐、劣化、变质的物资。6）因采购计划变更和采购计划数量不合理造成的多余库存物资。7）产品创新、转型造成的专用物资的剩余部分。4. 2积压物资信息提报4. 2.1

3、仓储物流部负责每月盘点帐面存货、对积压物资的数据进行汇总、并进行库存原因、库龄分析、并以报表形式向公司运营、财务部、设计院、公司领导及有关管理职能部门提报。4. 3积压物资形成责任界定4.1.1 对于不可抗拒因素造成设备材料剩余、积压的，相关责任部门进行总结、分析改进。4. 3.2对于设计变更、项目建设暂停、项目剩余不再使用的物资，相关责任部门进行总结，公司根据形成的原因视情况给予责任部门、责任人进行处罚。4. 3.3对于采购计划重复提报、多报、采购计划变更沟通不及时等人为原因造成设备材料剩余的给予责任部门、责任人进行处罚。4. 4积压物资利用4.4 .1设计院、工程项目部及有关部门在设计、使

4、用过程中对库存物资同等规格型号产品优先利用库存，对接近使用的规格型号库存物资综合评估审批利用。4.5 .2仓储物流部严格控制采购计划审批，对己有的库存不再审批购买。4.5积压物资处置4.5.1无法再利用的积压物资，以请示报告形式经部门负责人、设计院/技术部、质量部门、财务部门、审计部门、分管领导、公司总经理审批，审批完成后参照呆滞及报废物资销售流程进行处理。4.5.2库存中的积压物资由责任部门负责处置。4.6积压物资的考核及奖励4.6.1每月根据仓储物流部提报的积压物资信息，要求造成积压物资的责任人及部门制定详细的处置计划，处置计划必须经过审批，未完成的根据积压物资的金额给予100-IOOO元的处罚。情节严重的进行专项处罚。4.6.2运营部门对仓储物流部提报的库存、库龄分析，依据形成的原因视情况给予责任部门及责任人100-1000元的处罚。情节严重的进行专项处罚。4.6.3非责任部门对于积压物资提出合理化建议并进行处置的，执行公司改进改善管理制度。4.6.4对于优化设计方案、精细化施工、计划控制等合理利用库存的给予利用出库金额的3%进行奖励4.6.4奖励和处罚人员名单及比例报公司批准后方可执行。