制度文件-物料主数据维护流程.docx

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1、集团(XX)SAP项目物料主数据维护流程文档控制文档名称1NEJ-MM-MDM-OO1物料主数据维护流程_v3.0起草人或修订人日期审核人日期批准人日期生效日期颁发部门XX信息中心文档签署审批人签名日期业务组长模块顾问业务负责人项目经理海辉项目经理1 .专业术语说明22 .流程总体概述23 .流程设计原则24 .流禾呈图45 .流程详细描述46 .差异分析与变革管理66.1 现状66.2 变革67 .相应制度68 .涉及的单据和报表79 .其他参考文档71 .专业术语说明物料主数据：物料主数据描述物料的基本信息，以及物料管理、采购、销售、成本、会计等详细信息。其中物料管理、成本、会计视图和成本

2、核算相关。2 .流程总体概述本流程描述了物料主数据维护流程。规范物料主数据的新增、修改流程，实现主数据的集中化、及时性管理。物料主数据由归口部门进行OA申请，各相关部门完善部门业务视图数据后，转到XX信息中心、集团信息中心，由集团信息中心维护基本视图数据，由XX信息中心维护业务部门数据。3 .流程设计原则流程目的规范物料主数据维护流程适用范围组织范围：制药集团济南XX制品有限公司业务范围：成品、包材、原辅料、五金备件、劳保用品等库存管理物料主数据的维护流程涉及部门岗位主数据归口部门/主数据管理员相关部门/主数据管理员XX信息中心/信息管理员集团信息中心/主数据管理员主要管控点1 .归口部门进行

3、规范化命名把控，确保主数据的唯一性；2 .基本视图集团行业标准化、共享性，避免数据冗余：3 .二级集团集中维护业务视图，确保数据的专业性、完整性。涉及其它业务流程N/A注意事项/备注1 .物料主数据申请表的信息准确性；2 .唯一性检查时，使用名称中的关键字进行搜索，以确保不会因为名称的不规范导致重复新增；3 .维护物料主数据时，物料编码需符合编码规则；4 .物料主数据维护的准确性和及时性。流程负责部门XX信息中心4.流程图版本30最后修改日期：20150303力诺集团去冰*同片流程编号：1nej-MM-MDM-OOIWWOCRw属导上门方流程描述：物料主数据维护流程主数据归口部门/主数据管理员

4、相关部门/主数据管理员阿胶信息中心/信息管理员力诺集团场即主数据5,流程详细描述部门/岗位步骤编码流程描述输入输出主数据归口部门/主数据管理员05接收物料主数据维护申请需求部门因业务需要维护物料主数据，将需求提交到主数据归口部门主数据管理员，归口部门主数据管理员接收物料主数据维护申请。N/AN/A主数据归口部门/主数据管理员10唯一性检查为了保证系统中物料主数据的唯一性，主数据归口管理部门主数据管理员接收维护申请后，对于新增的物料主数据申请，在系统中进行物料主数据的唯一性查询，如果系统中不存在，将继续添加，如果存在，直接结束流程；对于修改的物料主数据，判定是否符合修改要求。N/AN/A主数据归

5、口部门/主数据管理员15提交物料主数据维护申请表如果系统中不存在物料主数据，主数据归口管理部门主数据管理员需在OA系统中提交物料主数据维护申请表，申请添加物料主数据。OA：物料主数据维护申请表N/A主数据归口部门/主数据管理员20判定是否新增或变更业务视图数据主数据归口管理部门主数据管理员判定是否新增或变更业务视图数据，如果是，转入步骤25,如果否，转入步骤30。N/AN/A相关部门/主数据管理员25审核并补充部门业务视图数据相关部门主数据管理员在OA系统中添加物料主数据变更的业务视图信息。N/AN/AXX信息中心/信息管理员30判定是否新增或基本视图信息修改XX信息中心信息管理员判定是否新增

6、物料主数据或基本视图修改，如果是，转入步骤35,如果不是，转入步骤45。N/AN/A集团信息中心/主数据管理员35接收维护通知集团信息中心主数据管理员接收到OA系统中的维护申请通知。N/AN/A集团信息中心/主数据管理员40维护物料主数据集团信息中心主数据管理员根据维护申请，在系统中添加物料主数据或修改基本视图。N/AN/A集团信息中心/主数据管理员45反馈结果至二级集团信息中心维护完成后，集团主数据管理员在OA系统中继续提交到XX信息中心信息管理员处进行确认。N/AN/AXX信息中心/信息管理员50维护业务视图数据XX信息中心信息管理员确认物料主数据基本视图维护结果，并对物料主数据的业务视图

7、数据进行维护。N/AN/AXX信息中心/信息管理员55反馈结果至主数据归口部门维护完成后,XX信息中心信息管理员在OA系统中提交到归口部门主数据管理员处进行信息确认。N/AN/A主数据归口部门/主数据管理员60确认维护结果主数据归口部门主数据管理员确认物料主数据维护结果。N/AN/A物料主数据维护职责确认基本视图销售视图采购视图生产视图质量视图财务视图成品质量部X原辅料质量部X包材质量部X五金备件动力中心XXX劳保用品人力资源中心XXX6 .差异分析与变革管理6.1 现状 维护流程不规范，没有成文的维护流程制度。 由于分类编码下放二级集团，导致编码出现一物多码、一码多物情况。 目前物料主数据的

8、维护流程缺失，物料存在两套编码，由两个部门进行管理，GMP编码由质量部下达，NC编码由信息中心根据业务要求维护。两套编码规范不统一、维护存在滞后。6.2 变革 物料主数据按行业化进行集团化重新编码，符合集团的拓展化要求。 物料主数据的编码、分类等基本视图数据由集团统一维护管理，实现主数据的集团性规划、统一，实现集团性共享、唯一。 明确主数据维护集团、分子公司分工协作，确保管控要求的同时保证主数据维护效率。 规范物料主数据的命名原则，确保名称的唯一性，减少、杜绝一物多码、一码多物情况发生。 物料主数据维护申请表格统一规范。 物料主数据分组织层次维护和存储，最大限度的降低了数据冗余。 物料主数据编码规则统一，取消目前NC、GMP多套编码并行业务。7 .相应制度物料与产品分类编码规程8 .涉及的单据和报表表单名称描述关键字段生成工具*使用频率物料主数据维护申请表物料主数据维护依据品名、规格、型号、单位等数据OA表单随时*可能的生成工具包括：SAPForm、电子邮件、手工等报表名称描述关键字段报表工具*使用频率N/AN/AN/AN/AN/A9 *可能的报表工具包括：标准报表、ABAP.Exce110 .其他参考文档