制度规范准则章程-生产型企事业单位---外包过.docx

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1、受控号:文件编号:外包过程管理办法编制:审核:批准:XXXX有限公司采购部外包过程管理办法1、目的:为了有效控制外包过程,提高零部件质量,特制定本规定。2、范围:公司产品所需的外购材料(含机械、电器控制部件及辅助材料)。3、职责:3.1 采购部负责与外包供方的沟通并实施控制行为,负责对外包功放的调查、评价、选择及加工过程的控制;对外包方提供的零部件质量负责。3.2 技术部负责对外包供方的设计能力进行评价,并对承担特殊过程的外包方进行确认,证实过程实现策划的能力。3.3 质量部负责对外包零部件的质量检验及验证工作,参与外包方的考察评价。3.4 装配部负责对生产过程中出现的质量问题进行统计,负责对

2、供方的产品在装备过程中的质量情况评价。4、要求:4.1 零部件外协外包部件类别确认;4.1.1 就零部件类别是否外包确认;4.1.2 零部件外协外包原因确认;4.2 对外包供方的评价按照合格供方评价执行;4.2.1 承担外包的供方,由采购部、技术部、质量部根据职责审核确认,并填写外包(外协)评审表;4.2.2 由采购部对外包供方不定期进行外包供方监督检查,并填写外包供方监督检查记录表或外包过程现场监督检查记录。4.3 对外包供方的控制:4.3.1 采购部与外包供方签订采购合同,采购合同按采购合同模板编制。4.3.2 技术部确定采购零部件的技术要求,如有技术要求变动、需技术通知采购部质量部等;外

3、包供方需严格执行相关技术要求,以保证产品品质。4.4 关键、特殊过程的再确认:当承担外包过程的供方生产条件发生重大变化时(如过程的方法和接收准则、设备及主要技术人员发生变化时),该供方应及时通知采购部,并经技术中心对过程、设备、人员进行再确认,确保对影响过程能力的变化技术做出评价。4、要求:4.1附件一:外包(外协)过程评审说明附件一外包(外协)过程评审说明1、目的:为了有效控制外包过程,提高零部件质量,规范外包(外协)过程评审表,防止出现错误理解,特制订本说明。2、职责:2.1 采购部:负责编制外包(外协)过程评审表,并提供相关供应商的资料及进行相关情况说明。2.2 技术中心:对过程外包评审表中;本单位是否有能力满足产品实现要求,本单位是否可提供现成的图纸、技术资料,做出审核,并签字确认。2.3 质量部:对过程外包评审表中;能否满足进货检验及我公司到供方现场验证地是否可行做出审核,并签字确认。2.4 分管领导:根据各部门的评审意见,做出审核并签署批准意见。3、表格填写3.1 采购部根据具体零部件的外包过程对是否为关键件、重要件及过程重要性填写;并对过程外包的必要性,过程外包的可行性,风险识别及控制措施各选项进行勾选。根据供应商供货情况提出拟协作单位名称,并提供相应资料等。3.2 质量部、技术中心、采购部评审意见及签署。3.3 分管领导审批。

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