单位采购管理制度.docx

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1、事业单位采购活动控制管控管理管控规章制度规章为加强对单位采购活动的内部控制和管控管理管控，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本规章制度规章。一和岗位责任1和办公室采购相关有关人员相关相关本次项目按照采购预算实施采购活动，包括确定采购正式正式合约生效和询价议价和拟定采购协议合同协议和完善采购文件。2和办公室仓库保管相关有关人员相关相关本次项目所购相关货物的本协议合同支付资金服务与入库，并完善相关记录。3和单位聘请法律顾问相关相关本次项目对采购协议合同协议协议的审核。4和单位聘请相关本次项目监管机构部门机构相关相关本次项目对相关货物和工程本协议合同支付资金服务的审核。5和分管副主任相

2、关相关本次项目审核采购价格和本协议合同支付资金服务入库和监督完善采购文件。6和主任相关相关本次项目对采购协议合同协议和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的审批。7和财务科相关相关本次项目审核确定采购正式正式合约生效和发票真伪和支付支付资金。二和采购二和活动相关相关流程1和各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室相关相关本次项目人审批同意后，定期报办公室。2和办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管相关领导人审核，然后经主要相关领导人审批同意后交由采购相关有关人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同

3、意后实施采购。3和单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品和1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品和1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式和合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价和货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。4和对大宗物品，办公室相关相关本次项目与供货单位拟订采购协议合同协议，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。5和对到相关货物品，由办公室仓库保管相关有关人员进行本协议合同支付资金服务入库，出具本协议合同支付资金服务证明。对重大采购相关本次项目或维修工程要成立本协议合同支付资金服务小组

4、。对本协议合同支付资金服务不合格的物品要及时上报处理。6和办公室采购相关有关人员将应本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章相关本次项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章结算。三和其他相关控制措施1和单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离和制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的相关有关人员定期进行岗位轮换，防范采购相关有关人员利用职权和工作便利收受商业贿赂和损害单位利益。32和加强采购业务的记

5、录控制。由档案室相关相关本次项目妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划和各类批复文件和招标文件和投标文件和评标文件和协议合同协议文本和本协议合同支付资金服务证明和投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。3和对于大宗设备和物资或重大服务采购业务需求，由单位相关领导人班子集体研究决定，并成立由单位内部资产和财会和审计和纪检监察等机构部门机构相关有关人员组成的采购工作小组，形成各机构部门机构相互协调和相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。4和加强涉密采购相关本次项目安全保密管控管理管控。涉密采购相关本次项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在协议合同协议中设定保密条款