危险源辨识风险评价与管理控制规定.docx

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1、危险源辨识、风险评价与管理控制规定1目的和适用范围充分辨识公司生产活动、服务或运行范围内影响职业健康安全的危险源，以对其进行有效的管理和控制，特制订本规定。本规定适用于公司生产、服务或运行过程中可能施加影响的危险源进行识别、风险评价和控制（含第三方劳务承包运营工序）。2规范性引用文件2. 1职业健康安全管理体系要求（GB/T28001-2011）2.2 危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）2.3 冶金行业较大危险因素辨识与防范知道手册2.4 公司较大危险因素辨识与防范指导手册2.5 推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案（辽安委（2017）47号）2.6 企

2、业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南（辽宁省安全生产委员会办公室2017年12月）2.7 冶金企业安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则（试行）（辽安监制造201825号）3术语和定义2.8 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。2.9 风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。2.10 险评估：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程；2.11 接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险；2.12 康损害：可确认的、由工作活动和（或）工

3、作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态；2.13 有风险：在实施降低风险措施前存在的安全风险；2.14 余风险：在实施降低风险措施后仍然存在的安全风险；3. 8工作场所：在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。3.9危险场所：是指工作场所内设备设施或生产物料危险性极高，一旦发生安全事故可能造成恶性事故或群体性伤害事件的地点。危险场所共分四级：3. 9.1重大风险点（场所）：3. 9.1.1高温熔融金属影响区域；3.9. 12符合国家危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）标准的；3. 9.1.3作业现场人员超过10人的涉爆粉尘场所、煤气区域；3. 9.1.4固有风险为重

4、大安全风险的；3. 9.1.5企业认为应当作为重大安全风险的；3. 9.2较大风险点（场所）：3. 9.2.1不符合重大风险点标准，但具备下列条件的：3. 9.2.2其存在可能导致的后果较大或影响恶劣需要重点控制的；3. 9.2.3含有热能、动能或有毒气体的大型设备设施，包括如热风炉、加热炉等。3. 9.2.4具有一、二类放射源的场所；3. 9.2.5具有超高压压力容器的场所；3.9.2.6危险化学品储量未达到危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）标准的，但总储量较大或种类较多的场所；3.9.3一般风险/低风险点（场所）：各厂处结合现场实际与评价结果组织判定；3.10危险作业：当

5、生产任务或作业环境特殊执行一般性的作业程序时，安全可靠性差，易发生人身或设备事故，事故后果严重，需要采取特别控制措施的作业（依据危险作业管理规定公司危险作业分为9类）。3.10.1动火作业：3.10.1.1重大风险（作业）：在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所的动火作业（即原特级动火作业）。3.10.1.2较大风险（作业）：在易燃易爆车间、岗位、设备、管道及其周围进行的除特殊动火作业以外的动火作业（即原一级动火作业）。3.10.1.3一般风险（作业）：除特上述两级以外的动火作业（即二级动火作业）。3.10.2爆破危险作业：凡属爆破危险作业的均为

6、重大风险（作业）3.10.3危险气体介质作业:序类别重大风险较大风险一般风险低风险号1煤气联合检修或停送作业（人工抽堵盲板且管道直径2DN2000）停送作业（人工抽堵盲板且管道直径WDN2000）；或一般停送作业区域内其它作业2氧气联合检修；或停送作业（人工抽堵盲板且管道直径2DN273）停送作业（人工抽堵盲板且管道直径WDN273）；或一般停送作业区域内其它作业3液化气、天然气联合检修；或停送作业（人工抽堵盲板且管道直径2DN250）停送作业（人工抽堵盲板且管道直径WDN250）；或一般停送作业区域内其它作业4氧气、氮气等惰性气体联合检修；或主管网停送作业一般停送作业5蒸汽联合检修；或主管网

7、停送作业一般停送作业3.10.4有限空间作业：3.10.4.1重大风险（作业）：连接、使用过有毒、有害、易燃、易爆的有限空间；或易发生物料坍塌的由限空间。3.10.4.2较大风险（作业）：易造成有毒、有害、易燃、易爆物质聚积或氧气含量不足的部分密闭/半密闭有限空间。3.10.4.3一般风险（作业）：地上料仓、清水池、化学除油器士建深基坑等其它有限空间作业。3.10.5高空作业：3.10.5.1作业高度h分为四个区段：2mh5m;5mh15m;15m30mO3.10.5.2直接引起坠落的客观危险因素分为11种：a）阵风风力五级（风速8.0ms）以上；b）湿球黑球温度225工作时间224Imin、

8、229接触高温时间12Imin、33；c）平均气温等于或低于5C的作业环境；d）接触冷水温度等于或低于12的作业；e）作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物；f）作业场所光线不足或能见度差；g）作业活动范围与危险电压带电体距离小于下表的规定；作业活动范围与危险电压带电体的距离危险电压带电体的电压等级kV101-103563110220330550距离/m1.53.04.05.06.07.08.0备注：湿度增大则距离相应增大。h）摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，即任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺寸的其它形状的平面，致使作业者无法维持正常姿势；i）存在有

9、毒气体或空气中含氧量低于19.5%的作业环境；可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故；3.10.5.3不存在上述列出的任一种客观危险因素的高处作业按下表规定的A类法分级，存在上述列出的一种或一种以上客观危险因素的高处作业按表2规定的B类法分级。分类法高处作业高度/m2h55h151530A低风险一般较大重大B一般较大重大重大310.6大型吊装作业:3.10.6.1重大风险（作业）：m100t;3.10.6.2较大风险（作业）：二级吊装作业：40tm100t;3.10.6.3一般风险（作业）：三级吊装作业：m40to3.10.7动土作业:3.10.7.1重大风险（作业）：开

10、挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。3.10.7.2较大风险（作业）：开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。3.10.7.3一般风险（作业）：开挖深度不超过3m基坑（槽）的土方开挖工程。3.10.8电气危险作业：危险等级重大较大一般低风险电压等级66KV及以上10KV6.3KV3.3KV380V220V及以下3.11安全风险等级3.11.1重大风险，红色代表；3.11.2较大风险，橙色代表；3.11.3一般风险，黄色代表；3.11.4低风险，蓝色代表；3. 12（）危险作业控制卡：重大/较大风险（作业）需建立；3.13安全风险告知栏：重大/较大风险（

11、场所）入口处需悬挂；3.14岗位安全风险告知卡：重大/较大风险（场所）主控室需公示；3.15小型工程（维修）：系指外委项目工期未满三个月，且经费未满300万元的工程或维修工作。（如图一）1.1 16大型工程：系指外委项目工期三个月以上，或经费在300万元以上的工程。（如图一）4职责：1.2 1管理者代表：负责公司危险源辨识、评价的组织领导工作及一级危险场所/危险作业的确认。1.3 安全环保处：是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的主管部门，负责组织各单位辨识危险源和实施风险评价，确定重大/较大（场所、作业），并组织对相应风险消减和控制措施评审；1.4 各厂处：负责本单位、本区域危险源辨识

12、、风险评价和控制措施制定的策划、实施、监督与改进工作。1.5 合同签订单位：应参与外委项目风险评估，督导风险控制措施有效落实，确保项目开工前完成外委项目相关材料的报备工作；4. 5合同执行单位/项目组：为外委项目风险评估单位与危险控制措施执行单位;5管理内容与要求4.1 公司危险源辨识总体框架4.24.3 危险源辨识与评价的时机4.3.1 年度辨识：公司各厂处结合所辖区域、人员、作业活动变化情况，于每年1月底前完成年度危险源辨识、风险评价与控制措施制定工作。5. 2.2新改扩建项目：公司所辖区域内发生新改扩建及工艺变更情况时，主管单位应于项目正式启用前7天完成危险源辨识、风险评价与控制措施的编

13、制与评审工作，并提报新改扩建项目危险源辨识、风险评价与控制措施制定流程。5.2.3工程/维修作业：公司所辖区域/业务范围内进行工程/维修作业的，合同执行单位应于开工前7日内完成危险源辨识、风险评价与控制措施的编制与评审工作，并提报工程/维修项目危险源辨识、风险评价与控制措施制定流程5.2.4厂内/外事故发生后：同行业单位发生较大安全生产事故或本单位发生安全生产事故后，相关厂处均应针对事故原因并结合本单位实际做危险源辨识，并提报危险源辨识、风险评价与控制措施制定流程。5.2.5在相关法律、法规变更或单位活动、产品、服务或运行条件及相关方要求等发生变化时，可适时进行危险源辨识与风险评价。5.3危险

14、场所：5.3.1危险场所辨识：5.3.2辨识思路：结合地区责任制管理规定与各厂处区域归属职责，参考附件3危险源辨识单元划分示例”，以生产工序、工艺为辨识主线，以“工场”为辨识主体，按照先主线后辅线的原则，将本工场所属场所以建/构筑物、重点设备为单元进行分解；5.3.3确定危险场所数量与级别：通过对课级单位所属场所危险性进行识别并与标准比对，并通过课、工场、厂处逐级评审，确定本厂处危险场所数量与级别；5.3.4危险场所辨识重点：5.3.4.1确定重点管控设备/部位：以“课”为单位，将每个危险场所内主要设备/设施、区域/部位进行分解、罗列，并依据危险性不同进行识别；5.3.4.2 确定主要事故风险

15、：针对重点管控设备/部位，依据工艺或设备操作特点识别出主要事故风险，并分析出导致事故原因；5.3.4.3 制定控制措施：依据辨识出可能导致事故发生的原因，逐项制定管控措施并体现在危险场所危险源辨识及风险评价控制措施，同时各厂处应对控制措施的有效性、适宜性组织评审；5.3.5.4明确管控职责：各厂处应将每条管控措施落实到具体岗位，并体现在班组安全管理手册；5.3.5.5第三方危险场所的辨识，依照属地管理原则，各厂处负责督导本辖区内第三方所属或主要作业活动场所进行危险源辨识。5.3.5.6逐级建立风险点（危险场所类）清单；54作业活动：5.4. 1作业活动危险源辨识：5.4.2 辨识思路：参考附件3“危险源辨识单元划分示例”