召回管理控制程序.docx

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1、召回管理控制程序1目的当交付后的产品可能有严重不合格（包括存在安全危害），或不符合相关法律法规及产品本身的质量缺陷，及时将此类信息通知相关方，并实施产品召回，迅速完全的使此类产品得到控制，避免或降低客户及公司损失,保证消费者健康安全。2适用范围本程序适用于有证据表明存在质量问题可能严重危及和伤害用户，或是继续在市场上销售可能会对公司产生严重不利的产品。3职责3.1 销售部负责产品召回处理的归口工作。3. 2其他部门配合销售部做好相关工作。4工作程序4. 1召回时机当公司某批次产品检测出有害物质超标、安全性、功能性及质量方面且已经不在公司可控范围时（如已经交付或物权发生转移），应启动召回程序。包

2、括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序。4.11客户的投诉；4.1. 2媒体报告的不合格的产品或事件；4.2. 3官方检查发现的不合格的产品；4.3. 1.4公司内部检查发现不合格的批产品已经交付；4.1.5其他的改变（包括技术、法律/行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。4.2产品召回的级别及时限4.2.1一级召回：使用该产品可能引起严重健康损害或者死亡，在24小时内展开召回。4.2.2二级召回：使用该产品可能引起轻微或暂时的健康损害，在48小时内展开召回。4.2.3三级召回：使用该产品一般不会引起健康损害，但产品存在质量缺陷，可能或已经对本公司的信誉或经济利益造成损失

3、，在72小时内展开。4.3待召回产品的识别和评价4.3.1出现4.1情形时，公司管理者代表应立即召集专案小组进行召回评审，必要时，应要求最高管理者参加。4.3.2召回评审的内容包括:召回原因信息的来源，以往的产品安全记录，召回级别，待召回产品的范围（包括产品线和地理区域），是否启动召回。一旦启动召回，还应制定明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。4.3.3应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全在原因，其结果应作为召回评审的输入。4.4召回计划4.4.1召回相关方的识别召回产品溯源，以识别召回活动的相关方，必须考虑客户（包括分销商及其顾客）、合

4、作单位，公司内部单位（包括各部门、机构和所有员工），供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从产品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。4.4.2召回计划内容包括：召回小组成员的信息，包括成员名单召回小组紧急联系人名单，联系方式，召回代表部门和所承担的职责。(1)召回产品的信息，产品名称，订单号，工厂名称，生产日期、批号、数量等，召回原因，召回产品分销的区域(包括地区、客户名称和地址)。(2)召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果与对策，与召回有关的费用和赔偿。(3)给经销商或客户的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助

5、召回。(4)产品召回的方法、途径和时间。召回方法可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，如有必要需向官方报告。应尽可能利用销售网络作为召回途径，由消费者将召回产品交回零售商，再由零售商交回客户，应明确向公司报告的方式，如电话、传真等。4. 4.3召回计划的批准质量部在1个工作日内编制完成召回计划，管理者代表需在半个工作日内审批完成。4.5 召回的执行4. 5.1销售部需在半个工作日内把召回信息发给相关方，并确认相关方已明白。并保持召回通道的通畅。5. 5.2在召回过程中，销售部要每4小时向领导小组报告召回进展情况、收回数量与规定的差额、异常情况处理及请示，不得延误。召回小组要24小时留有值班人

6、员，密切关注事态发展，随时处理可能发生的情况。6. 5.3召回的每一阶段，所有参与人员均应将所采取的措施和时间详细记录。召回工作结束后，整理分析并交给召回工作负责人归档，文件记录永久保存。7. 5.4召回小组根据召回工作进展情况决定召回工作是否已基本完成。召回工作完成后，要以书面形式宣布结束,并立即通知有关部门进入正常管理状态。4.6 召回产品的处理4.6.1召回产品在处理前应进行标识和隔离。4.6.2召回产品应做为不合格品，按不合格品控制程序规定处理，并开出纠正预防措施报告按纠正预防措施控制程序处理。4. 7在没有实际召回时，每年应进行一次产品召回模拟演练。5支持文件 不合格品控制程序 改进控制程序6记录 产品召回模拟演练记录