国网（物资4）1039-2020 国家电网有限公司零星物资及办公用品选购专区管理细则（试行）.docx

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1、规章制度编号：国网（物资/4）1039-2023国家电网有限公司零星物资及办公用品选购专区管理细则（试行）第一章总则第一条为规范国家电网有限公司（以下简称“公司”）零星物资及办公用品选购管理，明确管理责任，健全工作机制，依据公司物资管理相关制度，并结合采购管理需要，制定本细则。第二条本细则所指零星物资是指单价低、品类多、需求不确定的物资，其中：直接用于构成电网组成部分的称为电网零星物资，其它的称为非电网零星物资。本细则所指办公用品是指日常办公所需辅助用品。第三条公司零星物资及办公用品选购实行专区管理，分别设置电网零星物资选购专区和办公用品及非电网零星物资选购专区（以下统一简称为“专区”）。按照

2、公司两级采购主体不同，专区下设一级分区和二级分区，其中：一级分区适用于公司总部一级采购结果履行，二级分区适用于分部、省（自治区、直辖市）电力公司、直属单位二级采购结果履行。专区物资统一纳入公司两级集中采购目录，实行正面清单管理。国家电网有限公司物资部（招投标管理中心）（以下称“国网物资部”）组织制定专区清单范围及一级分区清单，并定期组织调整更新。各单位物资管理部门根据本单位情况在总部下发的专区清单范围内确定本单位二级分区清单，经本单位招投标领导小组审定后实施。专区清单范围外的物资严禁纳入专区履约，一级分区清单内物资严禁纳入二级分区清单。第四条专区主要功能包括商品展示、选购下单、配送跟踪、质量跟

3、踪、订单评价等。第五条本细则适用于公司总（分）部、省（自治区、直辖市）电力公司、直属单位（以下称“各单位”）。第二章职责分工第六条国网物资部是专区选购归口管理部门，主要职责：（一）负责制定专区管理的制度、标准和其他规范性文件；（二）负责制定专区清单范围和一级分区清单；（三）负责组织一级分区的物资采购、商品上下架和商品稽查的管理工作；（四）负责专区采购合同签订和履约的管理工作；（五）负责组织开展质量抽检、供应商绩效评价以及不良行为信息的收集、审核与处理工作；（六）负责专区商品标准化及专区信息化的管理工作；（七）负责对各单位的采购及专区管理工作进行指导、监督、检查和考核。第七条国网物资有限公司（以

4、下称“国网物资公司”）承担总部物资管理业务支撑，主要职责：（一）负责具体实施一级分区的物资采购工作，协助总部开展专区管理相关制度规范、商品标准化、专区信息化及业务数据管理；（二）负责组织实施一级分区采购结果部署、商品上下架和上架商品价格稽查等工作；（三）负责专区重大履约问题协调及合同管理支撑工作；（四）负责协助总部开展一级分区物资质量抽检；（五）负责协助总部开展供应商绩效评价、供应商不良行为处理等工作；（六）负责协助总部对各单位专区管理的执行情况、专区运营单位的服务保障情况进行监督、检查和考核；（七）完成国网物资部安排的其他专项工作。第八条各省级物资管理部门是本单位专区选购归口管理部门，主要职

5、责：（一）负责制定本单位二级分区清单；（二）负责组织二级分区的物资采购、商品上下架和商品稽查的管理工作；（三）负责本单位专区物资合同签订和物资选购、收货、结算等管理工作；（四）负责组织开展二级分区物资质量抽检；（五）负责组织开展本单位供应商绩效评价以及不良行为信息的收集、审核与处理工作；（六）负责本单位用户问题收集、协调、处理等工作；（七）负责本单位用户专区账号、系统需求等管理工作；（A）负责建立本单位专区交易风险防控机制，对所属单位的执行情况进行监督、检查和考核。第九条各省级物资公司承担本省级单位物资管理部门专区管理业务支撑，主要职责：（一）负责具体实施本省级单位二级分区的物资采购工作；（二

6、）负责具体实施本省级单位二级分区采购结果部署、商品上下架及上架商品的价格稽查等工作；（三）负责组织开展本省级单位专区物资合同签订、商品选购、收货、结算等履约工作；（四）负责协助本省级单位物资管理部门开展二级分区物资质量抽检；（五）负责协助本省级单位物资管理部门开展供应商绩效评价、供应商不良行为处理工作；（六）负责开展本省级单位专区履约数据统计分析工作；（七）完成本省级单位物资管理部门安排的其他专项工作。无省级物资公司的单位，上述工作由省级物资管理部门负责组织开展。第十条地市公司物资部（物资供应中心）、县公司物资供应分中心（或承担物资管理职能的部门）承担本单位专区物资选购等具体工作，主要职责：（

7、一）负责组织开展本单位专区选购订单的申请、生成、收货、抽检、仓储、配送、结算等工作；（二）负责收集本单位专区范围内的供应商绩效评价信息，及时上报上一级物资管理部门；（三）负责收集本单位专区范围内的供应商不良行为信息，按要求向省级物资公司报送，负责督促有关供应商进行整改；（四）组织开展本单位监督检查及问题整改工作；（五）配合上一级物资管理部门开展专区管理的其他工作。第十一条各单位安监部、设备部、营销部、科技部、基建部、互联网部、后勤部、国调中心等相关专业管理部门（以下称“专业管理部门”），主要职责：（一）按照本单位专业管理职责分工，组织编制本专业物资需求计划，审核需求计划合规性、准确性；（二）负

8、责明确本专业采购项目是否具备采购条件，提出本专业采购物资技术要求，确定本专业采购物资最高限价等；（三）负责归口审查本专业商品选购申请的资金预算和需求必要性、合理性；（四）配合本单位物资管理部门，组织开展专区供应商绩效评价工作并反馈评价结果；（五）负责本专业范围内涉及供应商不良行为收集及责任认定，报本单位物资管理部门；负责提出供应商整改要求，验收整改结果并出具验收意见；（六）负责本专业专区物资选购监督检查工作。第十二条各单位需求部门/单位是专区物资的使用者，主要职责：（一）根据工作需求提出选购申请；（二）负责参与货物验收、领用分发等工作；（S）配合开展结算支付工作；（四）负责收集反馈用户评价意见

9、，开展供应商履约绩效评价工作。第十三条运营单位承担专区平台运营，其中：电网零星物资选购专区由国网物资公司运营，办公用品及非电网零星物资选购专区由国网电商公司运营。主要职责：（一）负责收集专区系统需求，实施专区信息化建设；（二）负责专区选购、下单、配送、评价、账号等系统运维，提供业务培训、现场支撑等服务，受理用户咨询、履约投诉等客服问题；（三）负责建立并维护一级分区办公用品商品标准物料库；（四）负责配合实施一级分区采购结果部署、商品上下架以及上架商品的价格稽查工作；（五）负责专区履约协调工作，重大问题及时报送对应物物资公司；（六）负责专区清分结算；（七）负责交易业务数据的统计、分析及报送；（A）

10、完成各级物资管理部门安排的其他专项工作。第三章寻源采购第十四条寻源采购采用框架协议组织形式，应通过合理采购策略，确定成交供应商、物资品类（或规格型号）、成交价格（或折扣率）、履约执行方式、协议有效期（原则1年）及终止条件等。第十五条主动接受社会公众监督，严格规范采购流程管理,所有框架协议采购活动均在公司新一代电子商务平台（ECP2.0）实施。第十六条框架协议执行可采取实时价履约模式或固定价履约模式。对于采用实时价履约模式的，各单位应在采购文件中明确专区商品价格与市场价格的动态比价机制，明确价格调整规则；对于采用固定价履约模式的，应做好采购前期市场调研，综合运用物料/标包最高限价、不平衡报价评审

11、等采购规则，引导供应商合理报价及参与市场竞争。第四章商品上下架第十七条各单位物资管理部门应严格按照采购文件和供应商应答文件有关约定，在采购结果发布后30日内签订框架协议,并不得签订背离合同实质性内容的其他协议。第十八条各单位物资管理部门组织开展商品上架工作，上架商品须与成交供应商应答的品牌、价格、型号、图片等信息保持一致。商品上架审核工作要在协议期开始前完成。专区应具备商品上架自动审核功能。第十九条专区物资不得无故变更商品配置和价格。依据框架协议及采购文件约定可以变更的，各单位物资管理部门应按照以下原则及程序，对本单位组织采购的商品配置和价格进行调整确定：（一）商品配置不变、价格下调的情形。供

12、应商通过专区在线递交调价申请函。物资公司在线审核申请函，审核通过后组织价格下调操作，运营单位及时将供应商申请及调价情况在线报相应物资管理部门备案。（二）商品配置升级、价格不变（或下调）的情形。供应商通过专区在线递交配置升级申请函。由物资公司组织对配置升级申请进行专业论证，论证情况及结果在专区首页公示，公示期不少于3天，公示期满且无异议后，经物资管理部门审核（附件2）确认后，运营单位更新上架升级商品。第二十条一级分区办公用品实行“一物一码”标准物料体系管理，同一型号商品在专区拥有唯一商品编码，商品编码与国家物品编码建立一一对应关系，形成商品标准物料库。根据商品标准物料库审核、抽检审查要点（附件3

13、）,运营单位编制标准物料库运维工作规范。标准物料库每两个月进行一次集中审核并公示（附件4）,公示情况报国网物资部备案后，发布标准物料库信息公告（附件5）o根据各单位新增商品需求的紧急程度，开通标准物料库专项审核通道，审核流程与集中审核流程保持一致。国网物资公司定期对标准物料库进行监督检查，监督检查结果报国网物资部备案。第二十一条协议期满，商品自动下架。协议期内，出现以下情形的，运营单位负责汇总拟下架商品，经对应物资公司审核并报物资管理部门备案后，商品予以下架，同时在专区首页对上下架商品明细进行公告：（一）供应商主动提出下架申请；（二）运营单位稽查发现违规行为；（三）需求单位举报发现违规行为；（

14、四）触发协议约定的其他下架条款。第五章选购及收货第二十二条需求部门/单位依据资金预算、实际需求和框架协议约定选购商品，在物资同等技术条件下，遵循质量优先、价格合理、供应及时的原则进行选购。原则上一级分区办公用品同一型号商品优选低价。第二十三条需求部门/单位选购申请人在专区发起选购申请，经需求部门/单位审核人审核后提交至专业管理部门审批。选购申请人、审核人和审批人应由不同人员担任。选购申请审批通过后，专区自动向供应商发出发货提示。选购订单生成须在框架协议期截止前完成。需求部门/单位请购人可在专区查看收货地址以及供应商在专区维护的物资配送状态等信息。专区对物流状态、收货地址异常等情况进行预警。第二

15、十四条各单位物资管理部门应组织开展选购订单金额、累计选购规模、执行进度及均衡性等数据统计分析，建立健全本单位框架协议执行内控机制。第二十五条物资管理部门将专区零星物资纳入物资仓储管理体系，综合考虑物资抽检和供应时效，因地制宜、科学分类,建立零星物资入库目录，统一开展物资收货、入库、出库工作。不在入库目录范围内物资，可配送至专业仓或直发现场。第二十六条入库物资完成到货交接，核验到货物资规格、型号、数量与订单信息一致后，签署到货交接单，并完成ERP系统入库手续。直送专业仓或现场的物资，原则上由物资部门、需求部门/单位、供应商签署到货交接单，若物资部门不具备现场交接的条件，由需求部门/单位、供应商完

16、成到货交接，并做好拍照或视频留存备查。需求部门/单位收货人与选购申请人应由不同人员担任。到货实物应与订单一致，严禁虚假收货。第二十七条对入库领用物资，由需求部门/单位凭领料单办理物资领用手续，物资部门及时完成ERP物资出库。第二十八条需求部门/单位对商品质量或其他事项有异议的，办公用品及非电网零星物资应在收到货物5个工作日内提出，电网零星物资应在收到货物10个工作日内提出，并通过合同约定的方式进行退换货。退换货物资应及时在专区更新选购订单状态。第二十九条对具备ERP系统集成的单位，应通过ERP系统完成选购订单和收货确认，对不具备ERP系统集成的单位，在专区完成选购审批和收货。各单位应充分利用电子签章、