国网（物资4）248-2020 国家电网有限公司供应商资质能力信息核实管理细则.docx

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1、规章制度编号：国网（物资/4）248-2023国家电网有限公司供应商资质能力信息核实管理细则第一章总则第一条为进一步规范供应商资质能力信息核实工作，准确、客观掌握供应商资质、业绩及能力等情况，细化国家电网有限公司供应商关系管理办法的管理和操作要求，依照国家法律、法规，部门规章和公司其他规定，结合公司实际，制定本细则。第二条本细则所称的供应商资质能力信息核实（以下简称“核实”）是对参与招标采购供应商的资质业绩信息及生产现场情况进行核实的活动。第三条供应商核实管理遵循“集中管控、分级实施、信息共享”的原则。第四条本细则适用于公司总（分）部、各省（自治区、直辖市）电力公司及所属各级单位的供应商核实管

2、理工作。公司直属单位、控股、参股单位自行开展的供应商核实管理工作参照本细则执行。第二章工作方式第五条工作方式包括文件核实和现场复查。文件核实针对所有申请核实供应商，按照计划分批开展；现场复查根据业务需要开展。第六条核实工作由管理部门组织开展，实施单位具体实施，分为总部直接组织实施、总部委托省公司实施和省公司自行组织实施三种模式。总部直接组织实施模式的管理部门为国网物资部，实施单位为国网物资公司；总部委托省公司实施和省公司自行组织实施模式的管理部门为省公司物资部，实施单位为省物资公司。省公司物资部按国网物资部要求配合开展总部直接组织实施的核实工作。第三章核实规范第七条核实规范包括核实的内容、要求

3、等，是开展核实工作的依据。核实规范的编制，按照“分级组织、专业编制、专家评审、滚动修订”的要求开展。第八条总部直接组织实施和总部委托省公司实施范围内相关核实规范由国网物资部组织编制和修订，省公司自行组织实施范围内相关核实规范由省公司物资部组织编制和修订。核实规范统一在电子商务平台公开发布。核实规范必须公开发布后方可应用在核实工作中。第九条核实规范修订的依据为相关产品的现行国家标准、行业标准、国家电网有限公司企业技术标准、物资采购标准或采购技术规范书等标准化成果。第四章文件核实第十条计划方案国网物资部制定总部直接组织实施和总部委托省公司实施的核实工作计划，省公司物资部制定省公司自行组织实施的核实

4、工作计划。实施单位根据工作计划，制定具体实施方案。第十一条发布公告实施单位在电子商务平台上发布核实公告，内容包括申请时间、核实内容及要求、核实安排、联系方式、反馈日期等信息。第十二条成立核实专家组（一）实施单位从核实专家库中随机抽取专家，随机抽取的专家人数应占总人数的2/3及以上。核实专家组按照专业类别或实际需要分别组建，原则上，每小组由3人及以上单数专家组成（以上人员数量不含物资监督人员）。（二）根据工作实际情况，确需推荐专家参与核实的，由实施单位填写专家推荐表，并经实施单位核实工作负责人审核签字（格式见附件1）。第十三条核实委员会核实委员会由管理部门组建，成员包括管理部门核实工作负责人、实

5、施单位核实工作负责人，以及管理部门招标等相关专业人员等。第十四条召开启动会实施单位组织核实相关人员召开启动会，介绍核实工作内容及原则，监督人员宣贯工作纪律，专家签订廉洁自律承诺书（格式见附件2）。第十五条开展核实工作（一）申请核实的供应商向实施单位提交支撑材料等。（二）专家依据各物资类别核实规范、核实指南等相关要求，根据供应商支撑材料、实际情况等，核实其在电子商务平台上填报的相关信息，经专家组长审核后确认。核实内容主要包括供应商的基本信息、财务信息、报告证书、产品业绩、设计研发、生产制造、试验检测、原材料组部件管理、售后服务和产品产能等。文件核实侧重供应商系统填报信息与文件支撑材料一致性。（三

6、）实施单位组织各专家组长汇总本组核实情况并向核实委员会汇报。第十六条信息公示实施单位组织对参与核实的供应商信息进行公示，公示时间不少于3天，并处理公示期间受理的投诉。第十七条结果审批核实委员会提交核实开展情况报告（格式见附件3）,管理部门审批核实结果。总部委托省公司实施模式的，由省公司物资部审批核实结果后，上报国网物资部备案。第十八条结果反馈及应用实施单位向供应商反馈核实信息，并答复供应商提出的疑问。管理部门将核实信息等转交相关部门或单位，应用于招标采购工作，并为后续的招标采购策略制定提供参考。第十九条文件材料保管各相关单位档案管理部门应对核实工作的档案管理进行监督、检查和指导，核实工作的管理

7、部门及实施单位负责按照公司档案管理相关规定做好文件材料的收集、整理、归档和移交工作。资料保管的目录（格式见附件4）。第五章现场复查第二十条现场复查分类现场复查分为常规复查和专项复查。常规复查是依据核实规范，对文件核实主要信息项齐全，且申请核实新产品，或其生产试验设备、生产环境发生重大变化的供应商进行现场核实和确认的工作。专项复查是根据重点设备供应商质量体系运行评价、采购业务需求，或者配合投诉调查等，对特定供应商进行现场核实和确认的工作。第二十一条现场复查方案根据业务需求，实施单位制定现场复查工作方案，明确现场复查范围、内容及要求等。第二十二条组织现场复查常规复查专家组按第十二条组建，并选派监督

8、人员，专家组到现场后召开启动会，监督人员宣读工作纪律，专家按分工开展核实工作，完成现场复查报告（格式见附件5）,更新已核实供应商信息。专项复查专家组由物资部、需求部门、监督人员等共同组建，物资监督人员全程参与，现场复查报告内容根据提出方需要确定，结论由提出方综合相关资料进行决定。实施单位提交现场复查开展情况报告，管理部门审批现场复查结果，转交相关部门或单位。现场复查按第十九条规定做好文件材料保管。第六章监督与检查第二十三条专业监督管理部门统一安排监督人员参加核实工作。监督人员应熟悉公司物资从业人员廉洁自律相关管理规定，按照要求对核实过程进行监督。相关工作人员应遵守公司物资从业人员廉洁自律相关规

9、定要求，自觉接受监督人员监督。第二十四条供应商监督供应商对核实工作人员现场复查期间廉洁情况进行监督，并提交核实工作人员廉洁情况反馈表（格式见附件6）。第二十五条责任追究实施单位按照相关规定对核实专家履职情况等进行评价，管理部门对核实工作质量进行检查。经查确属专家责任的，按照相关规定进行责任追究或考核。第二十六条检查考核国网物资部对本细则规定的管理活动进行检查，并对核实工作规范性、准确性和及时性进行评价。第七章附则第二十七条本细则由国网物资部负责解释并监督执行。第二十八条本办法自2023年1月20日起施行。原国家电网公司供应商资质能力核实管理细则（国家电网企管（2017）842号之国网（物资/4

10、）248-2017）同时废止。附件：1.供应商资质能力信息核实专家推荐表2 .供应商资质能力信息核实工作人员廉洁自律承诺书3 .供应商资质能力信息核实工作开展情况报告4 .供应商资质能力信息核实工作资料保管目录5 .XX公司资质能力现场复查报告6 .供应商资质能力信息核实人员廉洁情况反馈表供应商资质能力信息核实专家推荐表项目名称实施单位推荐意见因原因，推荐以下同志参加此项目的供应商信息核实工作（推荐名单附后）。经办人（签字）：审核人（本单位核实工作负责人）（签字/盖章）：年月曰附表推荐供应商资质能力信息核实专家名单序号姓名性别工作单位联系电话推荐专业供应商资质能力信息核实工作人员廉洁自律承诺书

11、受XX公司物资部委托，专家组对供应商进行资质能力信息核实工作（以下简称“核实工作”）o根据国家电网有限公司对廉洁自律工作要求，本人作以下承诺：一、严格遵守国家法律法规及公司有关规定，认真履行职责，杜绝违章操作、违章指挥，确保人身安全，切实维护公司利益O二、严格按照规定的标准客观公正地对供应商的实际情况进行核实，不带有个人倾向性意见。三、严格遵守保密制度，不向其它机构、单位或个人透露供应商信息。四、如与被核实供应商有利害关系，可能影响核实工作的，主动提出回避。五、在核实工作期间服从安排，遵守作息时间，按时参加工作，不擅自行动。六、如有特殊情况确须离开核实小组，按有关规定履行请假手续获批后离开，离

12、开后不再参加本次核实工作。七、不单独接触被核实供应商，不接受被核实供应商提供的宴请、娱乐、交通服务、财务等任何好处。八、自觉接受安全教育、廉政教育、保密教育和业务素质培训，接受监督人员的监督检查和考核。九、如有违反上述承诺行为和其他违法违规行为的，将承担相应责任或后果。本承诺书经承诺人签字后生效。承诺人签字:供应商资质能力信息核实工作开展情况报告XX物资部:按照国网物资部下发的核实任务要求，XX公司组织开展了本单位任务下XX产品的资质能力信息核实工作，形成了供应商资质能力信息核实结果。现将工作具体开展情况汇报如下：一、总体情况内容包括开展核实工作的时间，本次核实涉及的产品种类,申请核实的供应商

13、数量和最终进行核实的供应商数量，以及供应商提交申请但未参加核实的原因汇总。二、核实情况按照国家电网有限公司供应商资质能力信息核实管理细则及供应商核实规范等开展核实工作的具体情况。内容包括分组、监督、核实过程等。三、核实结果经核实后具备/不具备被核实产品生产能力的供应商数量，以及不具备生产能力的原因汇总。以上意见报请审核。XX公司（加盖公章）年月曰供应商资质能力信息核实工作资料保管目录序号归档文件名称1供应商资质能力信息核实工作方案2供应商资质能力信息核实工作情况报告3供应商资质能力信息核实工作报告委员会签字表4供应商资质能力信息核实结果5供应商资质能力信息核实反馈单6供应商资质能力信息核实公告

14、（含附件、核实标准）7供应商资质能力信息核实工作人员廉洁自律承诺书8供应商提供的电子版待核实资料9供应商资质能力信息核实报告（现场复查）10供应商资质能力信息核实工作人员廉洁情况反馈表（现场复查）11其他文件资料（如有）XX公司资质能力现场复查报告（XX产品）XX物资部于XX年XX月XX日，委托XX公司组织相关部门和单位的（科研、试验、运行、管理）等方面专家组成核实专家组，开展供应商资质能力核实工作。核实情况报告如下：一、核实方式和内容本次核实采用（文件和现场一并/文件核实和现场复查两阶段）方式开展，核实内容包括。二、核实依据1 .国家电网有限公司供应商资质能力信息核实管理细则2 .国家电网有

15、限公司供应商资质能力信息核实规范3 .国家或行业相关标准。三、核实情况该供应商本次申请参加XX产品的资质能力信息核实，经专家组核实情况如下：1 .资质信息2 .设计研发设计研发是否符合生产XX产品的能力要求。3 .生产制造生产制造是否符合生产XX产品的能力要求。4 .试验检测O试验检测是否符合生产XX产品的能力要求。5 （注:具体核实内容以各物资类别供应商资质能力信息核实规范及作业指导书进行填写,核实规范中必备内容应在报告中体现,不具备能力的应列明相应内容）专家意见：该供应商是否具备XX产品制造能力。供应商资质能力核实工作人员廉洁情况反馈表（现场复查使用）填表单位（加盖公聿）：填表时间：年月日序号调查项目监督结论情况说明1有无向贵公司索要或收受礼金、有价证券、贵重物品及感谢费等情况。有口/无口2有无参加贵公司安排的宴请或旅游、娱