最新质量环境程序文件.docx

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1、最新质量环境程序文件文件类别：外来文件，GBT19001文件,GBT24000文件，GBT28000文件文件性质：受控文件，口不受控文件。限制类别：不限制，口限制,范围:制修订记录:No.扳次变更摘要生效日期有关部门会签:生产部:术品保部配套部销售部办公室财务部制订审查核准认证小组f(受控工件发行盖章处日期日期日期2018.3.12018.3.12018.3.1目录.15文件操纵程序质量与环境记录的操纵程序管理评审程序7人力资源管理程序9与产品有关的要求的评审程序11顾客沟通与服务管理程序13设计与开发管理程序15采购管理程序18生产与服务提供的操纵程序21监视与测量设备操纵23顾客满意测量程

2、序26内部审核管理程序27产品的监视与测量程序31不合格品操纵程序34数据分析操纵程序39纠正措施与预防措施操纵程序41环境因素识别与评价程序41法律法规与其他要求的操纵程序45环境目标、指标与方案操纵程序46信息交流操纵程序48环境运行操纵程序50应急准备与响应操纵程序57环境监视与测量管理程序59法律法规及其他要求合规性评价程序55风险与机遇操纵程序63组织知识管理程序.70文件操纵程序1 .目的本程序规定了文件的编写、批准、公布、标识、发放、修订与销毁等活动的要求与操纵，以保证文件的适用性、协调性与有效性。2 .范围本程序适用于本公司质量与环境体系文件及外来质量文件的操纵。质量与环境记录

3、的管理按质量与环境记录的操纵程序进行。3 .职责3. 1办公室负责文件的总体操纵。3.2 有关部门负责体系文件的起草及外来文件的收集、发放、修订销毁工作。3.3 总经理负责质量与环境管理手册的批准、公布与方针、目标的批准公布。3. 4管理者代表负责质量与环境管理手册审核及其他文件的审核与批准。3.5各有关职能部门、人员负责保管使用有关文件。4.工作程序4.1 本公司文件操纵范围a质量与环境管理手册、程序文件；b.各类技术文件：如产品标准、图纸、作业指导书等；c.外来文件：如国家标准、法律、法规等；d.管理文件：如各项质量与环境管理制度。4.2 文件的编号4.2.1外来文件以原编号进行4. 2.

4、2质量与环境管理手册：AA-001-2018质量与环境程序文件：AA-002-20184. 2.3技术文件及其他管理文件：Q/FT-02-X-Y-*注：X为A、B、C、DY为文件流水号A代表检验规范B代表岗位操作规程C代表工艺文件D代表监视与测量设备校规程.另：图纸、工艺文件可按产品进行编号4.3文件的编号、审核、公布4.3.1质量与环境体系文件（包含技术文件、表格等）在管理者代表授权下，由各部门（要紧由技术品保部）负责编制。为了确保文件充分性，由管理者代表对文件进行审核，质量与环境管理手册（内量方针、目标）由总经理批准公布，其他文件由管理者代表批准公布。4.3.2每一编号的质量文件为一独立文

5、件，为此,每一质量文件均应明确该文件的起草人、审核人、批准人及日期。4.4文件的版本、标识与受控状态4.4.1质量与环境体系文件以年份来进行版本标识，手册第X版（即A、B、C）进行辅助标识,外来文件以公布年份进行版本标识。4.4.2每个文件均有一编号,该编号亦构成文件的标识。4.4.3公司内部使用的及发给认证机构文件均为受控文件，均应在文件首页（或者封面）写上“受控”或者打上“受控”印章，质量与环境管理手册若因特殊情况发给外来人，为“非受控”文件。对文件有效操纵,办公室应编制受控文件操纵清单，把公司所有现行有效文件（包含外来文件）登记在案，以确保得到相应文件的有效版本，防止使用失效或者作废文件

6、。4.5文件的发放与更换4.5.1文件经批准公布后，由办公室负责在受控文件发放表上造册来确定发放范围，确定发放范围时应确保需要文件的部门或者个人能得到文件，并经管理者代表批准后发放。对发放的每一份文件，都应有一独立的发放（分发）号（如001、002、003）。4.5.2技术文件由技术品保部负责按4.5.1条进行发放，并按4.4.3条进行管理。4.5.3文件领用人在受控文件发放表上签名领取，并注明领用日期。4.5.4 有关人员所使用文件严重破旧而影响使用时，使用者提出口头申请，经办公室同意后，能够以旧换新，新发的文件的发放号要与交回的保持一致。4.5.5 受控文件如有丢失，文件使用人及时报告，经

7、办公室负责人同意后可办理补领申请。4.6文件的修订、换版与作废。4.6.1文件需修订，由文件更换提出者或者部门提出申请，并在文件修订申请单中填写修订条款、内容及原因。交办公室，由办公室审核后交给文件原审批人批准。少量（或者极次要内容）的更换可不填写文件修订申请单。4.6.2文件修订批准后，由办公室收回各份文件进行手写或者换页更换，并注明更换日期,在更换处打上“更换”章,对要紧内容更换应改版，更换后文件发给原持有人，并在受控文件操纵清单中填写修订状态。4.7文件的收回与销毁4.7.1发放任何一种新版本文件时，办公室按受控文件发放表收回旧版本，并在受控文件发放表中的“收回”栏目内做出记录。对收回的

8、文件加盖“作废”印章，然后在文件作废/保留/销毁单中填写作废、保留、销毁数，经负责人批准后进行处置,对需保留供今后参考的，应加盖“保留”印章。4.7.2当人员辞职或者岗位调动时，办公室（技术品保部）应收回发给他（她）的文件，并在受控文件发放表上“回收”栏目做好登记。4.8外来文件的管理对适用的外来文件，由各部门进行收集,反馈办公室，由办公室做好发放、归档。技术文件反馈至技术品保部，由其登记归档。4.9其它4.9.1文件的持有者，要妥善保管所发的文件，不得外借。如有遗失，要及时向办公室报告与登记。4 .9.2质量与环境记录是特殊的文件，由各部门负责保管,并按质量与环境记录操纵程序进行管理，表格正

9、本存在办公室。5 ,质量与环境记录受控文件操纵清单文件修订申请单受控文件发放表文件作废/保留/销毁单质量与环境记录的操纵程序1 .目的本程序规定了对质量与环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管与处理进行操纵与管理的要求，以提供产品符合规定要求与质量与环境体系有效运行证据。2 .范围本程序适用本公司有关产品质量与环境记录、质量与环境体系运行的所有记录与来自于供方质量与环境记录的操纵。3 .职责3 .1办公室负责质量与环境记录的总体操纵，与保管、借阅与处理本部门的质量与环境记录。4 .2各职能部门负责本部门质量与环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存与保管。4.工作程序4.1 质

10、量与环境记录分下列四类：-有关产品质量与环境记录-质量与环境体系运行质量与环境记录-来自于供方质量与环境记录-一来自于顾客反馈的记录4.2 质量与环境记录的形式本公司质量与环境记录以书面的表式（或者表格）形式，以后也提倡各部门使用任何媒体形式，如硬拷贝或者电子媒体（磁带、磁盘、胶片、照片等）。4.3 质量与环境记录表式的编制与标识4 .3.1各有关职能部门根据质量与环境体系程序文件与产品质量操纵的要求，安排具有熟悉业务的人员编制质量与环境记录表式，其表式经本部门领导审核。5 .3.2质量与环境记录的标识以每份记录的名称及NO号表示（即流水号如001,002或者日期号如20090305等）。4.

11、4 质量与环境记录的填写4.4.1从事质量活动的人员要按公布的质量与环境记录操纵清单中相应表式进行使用。记录时，字迹要清晰，内容要完整，数据要真实，必要时应有日期与签名等。4. 4.2从事质量活动的人员只能用钢笔、圆珠笔、签字笔填写质量与环境记录，不得用铅笔填写。4.5质量与环境记录的更换4 .5.1从事质量活动的人员出于笔误需要更换的记录可用划改，涉及到判定结果的计算数据的更换，更换者要在划改处签名。5 .5.2质量与环境记录表式需要更换时，由有关职能部门领导批阅同意后，到办公室备案。若新增或者变动，办公室资料管理员要及时对其登记或者更换在质量与环境记录操纵清单上。4.6质量与环境记录的收集

12、、归档4.6.1每月各职能部门由专人负责收集、整理质量与环境记录，并归档。4.6.2各职能部门将所有质量与环境记录清理归档，并按质量与环境记录操纵清单中的储存期进行保管。4.7 质量与环境记录的贮存与储存期4. 7.1各职能部门要设置专柜、专架对质量与环境记录进行贮存。在贮存期间，各职能部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施。5. 7.2使用其他媒体形式的质量与环境记录，各有关部门要做好防潮、防压、防光、防消磁等措施。6. 7.3本公司根据质量与环境记录不一致性质与作用，将在用的质量与环境记录分为永久性与三年、一年三种储存期限，当合同要求时，则按合同要求的规定时间进行储存。4.8 外来质量

13、与环境记录的操纵来自供方的质量与环境记录、顾客投诉、检定证书，由各责任部门整理、归档，并按本程序4.7条款的要求做好保管工作。4.9 质量与环境记录的借阅4.9.1各有关人员出于工作需要对己归档的质量与环境记录的借阅，可向各部门或者办公室借阅。借阅时各职能部门的有关人员在质量与环境记录借阅登记单上进行登记，以便借阅者按时归还。4.9.2当有合同规定在商定期限内，顾客或者其代表要查阅本公司有关质量与环境记录时，销售部将此信息以书面形式通知有关部门，各有关部门按通知要求，积极提供有关质量与环境记录让顾客或者其代表评价时查阅。4.9.3本公司规定所有质量与环境记录不得外借。4.10质量与环境记录的处

14、理4 .10.1超过储存期的质量与环境记录，由各部门有关人员填写质量与环境记录处理单经部门领导批准后销毁。5 ,质量与环境记录质量与环境记录操纵清单质量与环境记录借阅登记单质量与环境记录处理单管理评审程序1目的通过定期评审，评价质量与环境方针与目标，提出持续改进措施，以确保质量与环境管理体系持续的适宜性、充分性与有效性。2范围适用于本公司质量与环境管理体系的管理评审工作。3职责3. 1总经理负责主持管理评审会议，并做出评审结论。4. 2管理者代表负责组织管理评审的准备工作。5. 3办公室负责管理评审会议的记录，并形成会议纪要。6. 有关文件纠正预防措施操纵程序7. 工作程序8. 1评审准备5.1.1评审时间由总经理确定，通常在每年度的年底进行一次。当质量与环境管理体系内外环境发生较大变化时，可增加次数。5.1.2管理者代表于评审前一周将制定的管理评审计划下达给有关部门。各有关部门应按计划要求，准备相应的书面评审材料，报管理者代表。5.2确定评审输入每次评审前由管理者制订管理评审计划，明确管理评审输入内容，管理评审至少包含下列几部分：a）质量与环境管理体系习惯内、外部环境变化与持