武汉华夏精密冲压科技公司商业计划书30页五金塑胶.docx

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1、武汉华夏精密冲压科技股份商业方案书二零零八年七月目录摘要2第一节行业背景4（一）精冲技术简介4（二）我国精冲业开展现状4（三）武汉地区精冲企业概况5第二节华夏精冲开展状况6一、公司根本状况介绍6（一）公司使命和战略7（-）公司组织结构7（）公司开展历程8二、产品及技术10（一）精冲设备：全自动液压精冲机10（二）精冲零件10三、研发及生产13（一）研发实力13（二）研发和生产的根底设施14（三）主要科研成果14四、市场推广及主要客户15五、公司管理模式16（-）企业管理情况16（二）公司主要管理团队及技术专家介绍16六、过去三年财务状况18第三节市场和竞争分析18一、市场时机18二、国外同行业

2、开展状况20三、竞争优势22（一）精冲机22（二）精冲模具23（三）精冲零件24第四节公司运作方案26一、公司工程开展方案26（-）工程情况26（二）资金需求方案26二、投融资方案26第五节财务分析27第六节风险与对策分析28一 .风险因素28二 .对策分析28第七节结束语29武汉华夏精密冲压科技股份（以下简称华夏精冲），是至今为止，中国唯一集“全自动液压精冲机设计与制造、精冲技术及工艺研究、精冲模具和零件设计与生产、精冲技术咨询与效劳”于一体的自主创新的科技型企业。凭借在精冲领域突出的技术和人才优势，公司近几年取得了长足的开展：自主开发成功具有知识产权的全自动精冲机，填补了我国在该领域的空白

3、；进入了国内外大型汽车生产厂商的配套体系；拥有制造精冲模具及工装的全套设备，具备年产全自动液压精冲机12台、精冲件1500万件和120副精冲模具的生产能力；管理逐步进入制度化、标准化阶段，2004年顺利通过了ISO/TS16949：2002质量管理体系的第三方认证。中国境内每年的精冲件市场规模在人民币200亿元以上，但生产精冲件的关键设备全自动精冲机长期以来，全部依靠进口。华夏精冲拥有一批中国精冲领域顶尖的专家，他们拥有系统而完整的中、厚板精冲技术。华夏精冲具有极强的技术研发能力，已经掌握和积累了1001250吨系列全自动液压精冲机的设计、制造技术和方法，且获得国家权威部门的鉴定认可。同国外同

4、类产品相比，有着极大的本钱优势。华夏精冲通过六年的积累，公司已经具备了良好的（技术、人才）资源优势，配备了比拟完善的精冲工装、精冲零件、精冲机的生产和检验设备，储藏了大量的技术人才，“华夏精冲已在国内外拥有了一定的品牌知名度。国内精冲技术的逐渐成熟以及汽车行业的蓬勃开展，为精冲机和精冲零件的生产带来了巨大的市场需求；目前该无论是精冲机还是精冲零件，都大量依靠进口。但由于国产化政策的要求以及中国制造业的本钱优势，大量在华企业以及全球采购机构纷纷在国内寻找合格的精冲零件供应商。目前中国在精冲零件制造领域的最大规模企业一一中航精机（002023）,在2006年的营收才2亿元，但却保持着连续几年超过5

5、0%的增长速度。另外一家在中国生产计算机硬盘驱动器零件的台资企业一一和兴精冲，也加大了对汽车零件产业的投入，并且刚刚从台湾引进了风险投资，这些都印证了精冲零件制造领域的市场时机。华夏精冲的管理团队是由精冲技术专家、长期从事锻压工艺与设备教学科研的知名教授、具有丰富机械与模具设计制造经验的高级工程师和通晓市场运作与现代企业管理的职业经理人组成的群体。主要包括： 孙昌清公司董事长，高级工程师 吴狄公司总经理，清华大学MBA 陈邦顺公司总工程师，高级工程师 蒋希贤公司技术专家，教授华夏精冲在精冲零件制造方面，己开发并拥了庞大的客户群，涉及的行业包括汽车、电控设备、电开工具、纺织机械、建材五金等等，且

6、大局部都是国内、外知名公司。仅汽车行业而言，公司的产品广泛应用于神龙富康、东风标志307(206)、东风本田、福特蒙迪欧、上海通用、捷达轿车、羚羊轿车、比亚迪汽车、力帆汽车、东风康明斯、一汽集团等小轿车、微型车及卡车。目前采购订单逐月上升，并且大量的潜在高端客户不断的来公司考察和审核，市场前景非常乐观。公司在2007年实现销售收入1200万元，比2006年增长400%以上；其后将保持每年超过100%的增长幅度。由于技术和本钱的优势，公司的产品有着很强的盈利能力，在目前生产规模极小的情况下，无论是设备还是零件,均保持着40%左右的毛利率水平。公司为吉林江北机械厂生产的精冲机已经交付，并且正在同福

7、建某大型外资企业谈判一份大额采购合同。同时，公司已在与奇瑞汽车接触：意在安徽芜湖合资兴建奇瑞汽车所需的精冲件专业公司。为了充分发挥自身的技术优势和民营企业高效灵活的特点，本次华夏精冲拟通过增资扩股，融资人民币6000-IOOOo万元，用于兴建华夏精冲科技工业园，增添技术研发、生产和检测设备，扩大产能，延伸精冲产业链，引进人才，充实研发队伍，提升企业核心竞争力和综合实力，并迅速扩大规模、抢占市场开展的先机，成为全国居于领导地位的精冲机生产、精冲件加工和精冲技术效劳的领军企业。通过扩大投资，提升生产制造能力和经营管理水平，公司可以迅速抢占市场并取得优异的财务数据，预计在2023年可以实现销售收入1

8、亿4千万元，利润超过3000万元,投资者可以获得相应的投资收益。作为股份，华夏精冲预计用2到3年的时间，争取在国内公开发行股票并上市。作为国内唯一一家集“全自动液压精冲机设计与制造、精冲技术及工艺研究、精冲模具和零件设计与生产、精冲技术咨询与效劳”于一体的专业科技公司，这个题材必将成为证券市场的亮点。公司上市后，投资者可获得10-20倍的资本增值收益。第一节行业背景（-）精冲技术简介中、厚板强力压板精冲简称为精冲，是一种典型的无切屑精密成型加工方法。与普通冲压加工相比，由于其冲裁外表可形成100%的光亮带外表。因此，用精冲工艺加工非（轴）对称和异型轮廓（如平面凸轮、棘轮、链轮、链条、齿条、齿轮

9、等）零件时，具有加工尺寸精度高、平整度（平面度）好、外表光洁度高、提高零件的机械性能（如外表硬度）和加工效率等优点；不仅如此，精冲工艺还可以改变或替代一些传统的加工工艺方法，如替代线切割、电火花、铳、插床）、铸造、粉末冶金加工等。用于强力压板精冲的唯一专用设备称为精冲机。精冲机除了实现精冲功能外，还必须配置有自动送料机构和自动保护系统，以保证精冲机高速、有效地实现精冲过程。精冲技术的出现始于20世纪20年代。自1958年开始，强力压板精冲才进入推广应用期。进入20世纪70年代以后，随着精冲技术研究的深入和开展，以及精冲机制造企业在瑞士、德国和日本等国家的诞生和快速成长，精冲技术在制造业中已得到

10、广泛应用。上世纪80年代，精冲技术的应用，在工业兴旺国家已进入鼎盛期。当时，国际上已累计制造精冲机2000余台，这些精冲机主要分布在以下国家使用，其中：西德290台、苏联215台、美国185台、日本180台、英国100台。自上世纪90年代以来，南美和东南亚一些新兴工业化国家的精冲业开展十分迅速，如：巴西、墨西哥、新加坡、泰国等国家已成为精冲业开展的后起之秀，其中巴西精冲业拥有的精冲机已超过200台。精冲技术伴随着汽车工业的快速开展，在机械工业、电子工业、汽车工业和军事工业得到广泛的应用。现今，精冲件的品种、尺寸形状、材料厚度和力学性能等都有了很大的提高。为适应市场需求，生产的均衡性、质量可靠性

11、和加工经济性更加突出。迄今，全世界大约有45个国家采用精冲技术，生产的精冲零件约I（XMM）种，精冲机拥有量约4000台左右。（二）我国精冲业开展现状我国开发推广应用精冲技术始于1965年，北京机电研究所、济南铸锻所、西安仪表厂、西安交通大学等单位陆续开始精冲工艺试验。我国第一台精冲机于1966年进口（该精冲机目前被我公司收藏使用）。虽然中国在精冲技术和设备方面的应用研究起步较早，但时至今日，中国国内（90%以上为进口，规格在25吨至650吨之间）的精冲机仅有70余台（其中160吨以上的只有30余台），涉足精冲产业的企（事）业单位也仅有近20家，真正形成批量供货能力的精冲零件供应商只有几家，而

12、精冲零件年产值过千万元的也不过三、四家，其中，年产值过亿元的只有湖北中航精机科技股份和上海交运股份旗下的精密冲压件。因为进口全自动精冲机价格昂贵，有的从事精冲零件生产的企业至今也没有一台真正的精冲机。进入90年代后，随着中国改革开放形势的不断开展，世界制造业的重心逐渐向开展中国家、特别是向中国转移。尤其是国外一些从事制造业的巨型公司的产品在中国的落户，众多行业和产品对精冲件巨大需求的市场日益凸现，中国蓬勃开展的轿车制造业对精冲件的需求即是如此。由于中国精冲企业在精冲技术及工艺、精冲设备开发及制造方面的开展始终处于“实验室阶段。因此，中国精冲市场始终只是有需方而无1具备质量保证和批量供货能力的）

13、供方，外国在华投资的所有公司制造的产品包括中国企业），所需精冲零件的来源几乎全部依靠“进口，而中国企业那么多以普冲、粉末冶金或铸造加工代替之。在轿车产业“精冲件国产化方面，除了“座椅调角器（这个产品目前仅由中航精机和交运股份两家公司生产）之外，其余轿车精冲件有的已摆上国产化的议事日程，而大多数精冲件那么无人问津。个中原因主要有：（1）主机厂（精冲零件的使用方的境外投资方认为中国境内没有精冲零件的合格分供方（有的甚至认为中国境内根本就没有精冲零件制造商），所以凡属精冲零件，只能由进口渠道解决供应问题；（2）主机厂的境内投资方（大多是产品开发部门而非工艺部门），要么不了解（根本谈不上熟悉）精冲工艺

14、，要么根本不清楚这些精冲零件是用精冲方法制造的，所以在这些零件的供应问题上只能听任境外投资方的摆布，依靠进口。当前的主要问题是精冲市场规模小、太分散、产量低、效率差、人才短缺、配套不全，与外国的差距大等等，但这些问题将会在开展中逐步解决。目前，中国精冲市场正在快速扩大，精冲专业厂正在不断涌现，精冲行业正在形成，精冲零件的品种正在增多，精冲机的市场需求正在快速增长。而作为行业“议事厅的“中国锻压协会精冲技术委员会已于2006年3月正式成立。（三）武汉地区精冲企业概况武汉作为华中重镇和工业根底雄厚的特大城市，十分重视精冲技术的推广应用工作，是我国从事精冲技术研究和精冲零件生产最早、精冲技术人才最多

15、的地区。目前涉足精冲技术研究、推广和应用的（所有制性质差异很大）单位有九家，但仅有5家单位拥有10台精冲机（见下表）。由国内精冲技术学者和专家为主组成的武汉华夏精冲技术，是华夏精冲的全资子公司。该公司专门从事精冲机的研发和制造，并于2002年4月研制成功了第一台具有100%中国自主知识产权的HFB-2500A全自动液压精冲机，首台样机经过三年的实际生产考验，于2005年4月通过了湖北省科技厅组织的国内著名专家鉴定。目前公司已有七台不同规格的HFB系列精冲机交付使用，且公司已形成年产12台全自动液压精冲机的生产能力。公司制造的HFB系列全自动液压精冲机的主要特点：“该产品具有自动送料、废料自动剪切、模具平安防护、精冲零件精度高、冲切面光洁平直等特点武汉地区全自动精冲机分布表设备所有权单位设备规格数量（台）设备供应商国营七三三厂250吨1FEINTOO1公司1SCHMID公司武汉华夏精冲技术40吨1武汉华夏精冲技术80吨1250吨2630吨1武汉理工大学250吨1武汉华夏精冲技术武汉车身附件厂250吨1FEINTOO1公司武汉迪克精冲公司630吨1FEINTOO1公司880吨1武汉中航精冲技术第二节华夏精冲开