2021版特种设备（气瓶）检验机构程序文件汇编.docx

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1、参考样本程序文件汇编符合TSGZ7001-2004核准规则及TSGZ7003-2004质量体系要求编制:审核：非匕准：4r白云豪迈特种设备（乞瓶）检验有限公司颁布日期：2027年8月18日实施日期：2027年9月18日.1.3.4.81214171923252932353740455259626469717577入r白云豪迈特种设备r乞瓶）检验有限公司程序文件文件编号$DCB网/软 Q1-2021版本第2版笄0次修改页西共页第2页主题目录受控状态团受控口非受控实施日期2021年9月78日目录目录.程序文件修订履历表.文件控制程序GDBHPJ/QP-01-2021记录控制程序GDBHPJ/QP-

2、02-2021数据控制与保护程序GDBHPJ/QP-03-2021合同评审程序 GDBIIPJ/QP-04-2021服务和供应品采购管理程序GDBHPJ/QP-05-2021纠正和预防措施控制程序GDBHPJ/QP-06-2021.投诉与抱怨处理程序GDBHPJ/QP-07-2021不符合控制程序GDBHPJ/QP-08-2021内部审核程序 GDBIIPJ/QP-09-2021管理评审控制程序GDBHPJ/QP-10-2021人员培训与考核程序GDBHPJ/QP-11-2021环境控制与维护程序GDBHPJ/QP-12-2021检验仪器设备管理程序序GDBHPJ/QP-13-2021.瓶检部

3、安全管理控制程序GDBIIPJ/QP-14-2021.气瓶检验方法的确认和应用控制程序GDBHPJ/QPT5-2021计量溯源与校准程序GDBHPJ/QP-16-2021印章管理程序GDBHPJ/QP-17-2021特种设备安全管理控制程序GDBHPJ/QP-18-2021期间运行核查程序GDBIIPJ/QP-19-2021气瓶检验原始记录和检验报告管理程序GDBHPJ/QP-20-2021气瓶检验工作质量监督考核管理程序GDBHPJ/QP-21-2021.气瓶检验事故报告处理程序GDBHPJ/QP-22-2021信息反馈和纠正措施程序GDBHPJ/QP-23-2021入r白云豪迈特种设备r乞

4、瓶）检验有限公司程序文件文件编号$DCB网/软 Q1-2021版本第2版笄0次修改页西共页第2页主题目录受控状态团受控口非受控实施日期2021年9月78日气瓶检验质量控制程序GDBHPJ/QP-24-2021 83气瓶检验前检查登记控制程序GDBHPJ/QP-25-2021 86接受安全监察管理程序GDBHPJ/QP-26-2021 88第19页共90页入T白云豪迈特种设备C乞瓶）检验有限公司程序文件文件编号Q(DBfH(PJ/qP-0.1-2021版本第2版笄0次修改页西共页第2页主题修订履历表受控状态团受控口非受控实施日期2021年9月78日程序文件修订履历表序号修订章节修订内容修订人/日

5、期审批人/日期备注1全部首次颁布马XX李XX2全部换证改版秦XX李XX入T白云豪迈特种设备C乞瓶）检验有限公司程序文件文件编号q $网/哈01-2021版本第2版笄0次修改页西共页第2页主题文件控制程序受控状态团受控口非受控实施日期2021年9月78日文件控制程序GDBHPJ/QP-01-20211目的质量管理体系文件是指导气瓶检验工作、保证气瓶检验质量的重要依据。为确保企业各有关部门使用的质量管理体系文件均为有效版，以及气瓶检验工作的可追溯性，特制定本程序。2适用范围本程序适用于企业质量管理体系文件的管理。3职责3. 1总经理批准企业质量管理体系文件。3.2 综合管理部负责质量管理手册、管理

6、制度、操作规程、操作记录等质量管理体系文件和相关技术标准的发放、控制和归档。3.3 质量负责人负责组织编制企业质量管理体系文件，包括质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。负责审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。3. 4技术负责人负责技术标准、操作规程的现行有效性。3. 5质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件。3.6对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶检验工作造成的影响，由有关人员负责。4工作流程4. 1企业受控文件4. 1.1国家、行业部门有关特种设备安全监祭与质量监督和消防安全的法律、法规及规定。4. 1.2技术标准（包括

7、国家、行业、地方、协会的标准和规范）及相关的参考标准。5. L3质量管理手册。5.1. 4管理制度。4.1. 5操作规程（包括气瓶检验实施细则、主要设备仪器操作规程、设备仪器运行检查方法）。4. 1.6各种操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录。4. 1. 7其它重要的文件和技术资料。4.2质量管理体系文件的编写和批准入T白云豪迈特种设备C乞瓶）检验有限公司程序文件文件编号q $网/哈01-2021版本第2版笄0次修改页西共页第2页主题文件控制程序受控状态团受控口非受控实施日期2021年9月78日4.2. 1质量方针、质量目标由总经理制订。4.2.2 综合管理部制定质量管理体系文件的格式、编

8、号、内容要求和编写方法。4.2.3 质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由质量负责人组织编写。4.2.4 质量负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。4. 2. 5总经理批准质量管理体系文件。4. 3质量管理体系文件编号4. 3.1质量管理体系文件编号格式gdbhpj/DD -检测公司简称英义字母（XX白云豪迈气瓶检验有限公司）4. 3. 2代号含义标准分类代号：QM一一质量管理手册QP管理制度（程序文件）CG操作规程（作业指导书）JL质量记录和技术记录4.4 文件的发放与更改4.4.1 受控文件的发放由综合管理部编制文件发放、变更、处理登记记表

9、，经质量负责人批准，在规定范围内发放。4.4.2 文件使用人在受控文件发放、变更、处理记录（GDBHPJ/JL-21-2021）上签名后，领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并负责妥善保管。入T白云豪迈特种设备C乞瓶）检验有限公司程序文件文件编号q $网/哈01-2021版本第2版笄0次修改页西共页第2页主题文件控制程序受控状态团受控口非受控实施日期2021年9月78日4.4.3 质量管理手册和管理制度发至企业领导和各部门负责人、瓶检部部长、技术负责人和质量负责人。气瓶检查员、气瓶检验员、安全员、化验员、设备仪器管理员和档案资料管理员应持有与工作相关的操作规程和操作记录。4.4.4 4.

10、4文件更改后，综合管理部根据受控文件发放、变更、处理记录（GDBHPJ/JL-21-2021）的名单，发放更改后的文件，同时收回作废文件。4.5 文件的换版和作废4.5. 1质量管理体系文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版。4. 5. 2操作规程遇有下列情况时应进行修改：（1）该项目的标准、规程有改动，原操作规程不适应时；（2）气瓶检验、设备、仪器更新操作方法时；（3）关键设备仪器出现变动，需改变操作时。4.5.3 作废的文件由综合管理部收回并做好记录。作废文件加盖“作废”印章，由综合管理部填写文件销毁申请单，由质量负责人批准后统一销毁。4.5.4 如工作中因其它因素仍需要

11、使用已作废的文件，经质量负责人批准，由综合管理部对其进行特殊标识，编制目录，并指定专人保管。4. 6文件管理4.6 . 1文件（除设备仪器档案资料外，下同）由综合管理部统一归档管理。4.7 .2文件经拟稿、审批后，原版文件由综合管理部归档。4. 6.3综合管理部应及时检查文件使用者使用的文件是否为有效版，并在每次质量管理体系审核前，全面检查各类在用文件的有效性。检查结果作为质量管理体系审核的依据归档。4.6.4原始操作记录不得外借。企业有关人员根据工作需要，经质量负责人批准后可查阅已存档的操作记录或取得复印件。4.7文件使用4. 7.1文件使用者应认真学习质量管理体系文件，严格遵守文件中的各项

12、规定。4. 7. 2使用者不得擅自修改或增删质量管理体系文件。4. 7. 3受控文件未经厂领导批准不得外借、复印。入r白云豪迈特种设备r乞瓶)检验有限公司程序文件文件编号q $网/哈01-2021版本第2版笄0次修改页西共页第2页主题文件控制程序受控状态团受控口非受控实施日期2021年9月78日4. 7.4当文件破损严重影响使用时，应到综合管理部办理更换手续，交回破损文件，新文件的分发号仍沿用原号。5. 7.5文件应妥善保管。若文件丢失，使用人应就文件的丢失做出书面说明，经质量负责人批准后到综合管理部补领相关文件，并承担文件印制工本费。5相关文件和记录6. 1气瓶检验质量手册(GDBHPJ/Q

13、M-2021)6.2 文件控制程序(GDBHPJ/QP-01-2021)6.3 受控文件发放、变更、处理记录(GDBHPJ/JL-21-2021)入T白云豪迈特种设备C乞瓶）检验有限公司程序文件文件编号如她彻侬-02-2021版本第2版笄0次修改页西共页第2页主题，已录控制程序受控状态团受控口非受控实施日期2021年9月78日记录控制程序GDBHPJ/QP-02-20211目的为保证质量管理体系运行的有效性，达到无缝气瓶检验活动的复现、验证和追溯，确保记录和档案的安全，特编制本程序。2适用范围适用于气瓶检验工作中操作记录及相关档案的收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节控制的管理。3职责3. 1质量负责人4. 1. 1负责组织建立气瓶检验的全部操作记录和档案。4.1. 2批准操作记录和档案的借阅与销毁。3. 2综合管理部4