渝水区融媒体中心.docx

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1、渝水区融媒体中心2023年部门预算公开说明目录江西省新余市渝水区融媒体中心2023年部门预算说明错误!未定义书签。第一部分渝水区融媒体中心概况.错误!未定义书签。（一）主要职责：错误!未定义书签。（二）部门基本情况错误!未定义书签。第二部分渝水区融媒体中心2023年部门预算情况说明错误!未定义书名一、2023年部门预算收支情况说明错误!未定义书签。（一）收入预算情况错误!未定义书签。（二）预算支出情况错误!未定义书签。（三）财政拨款支出情况错误!未定义书签。（四）政府性基金情况错误!未定义书签。（五）机关运行经费等重要事项的说明错误!未定义书签。（六）政府采购情况错误!未定义书签。（七）、国有

2、资产占用情况说明。5（八）、预算绩效情况说明6二、2023年“三公”经费预算情况说明错误!未定义书签。第三部分渝水区融媒体中心2023年部门预算表错误!未定义书签。第四部分名词解释错误!未定义书签。第一部分渝水区融媒体中心概况一、部门主要职责新余市渝水区融媒体中心为区委直属事业单位，业务归口区委宣传部管理，区文广新局对其实行行业监督指导。主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市、区有关新闻舆论工作的法律法规和行政章程；2、负责区属媒体（今日渝水报、渝水广播电台、渝水电视台、精彩渝水微信微博、江西渝水网等）的运营管理；3、负责全区新闻宣传、政府形象展示、政务信息发布、网络舆情发布、新闻选题报送等；4

3、、负责完成上级下达的全区对外宣传任务，做好与上级媒体的业务对接；5、负责对新余市渝水区融媒体资产运营管理中心进行行业监督指导；6、履行区委、区政府按规定授予的其他职权，承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门基本情况样式：区融媒体中心共有预算单位1个。编制人数21人，其中：行政编制O人、全额补助事业编制21人、差额补助事业编制O人、自收自支事业编制O人；实有人数15人，其中：在职人数15人，包括行政人员O人、全额补助事业人员15人、差额补助事业人员O人、自收自支事业人员O人；离休人员O人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。第二部分渝水区融媒体中心202

4、3年部门预算情况说明一、2023年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2023年区融媒体中心收入预算总额为406.16万元，比上年减少19.45万元，原因是人员减少。其中财政拨款收入406.16万元,占收入预算总额的100%,比上年减少19.45万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%,比上年增加（减少）0万元，原因是无；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%,比上年增加（减少）0万元，原因是无；其他收入0万元，占收入预算总额的0虬比上年增加（减少）0万元，原因是无；附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%,比上年增加（减少）0万元，原因是无；上级补助收入0万元，占收入预算总额的

5、0%,比上年增加（减少）0万元，原因是无。（二）支出预算情况2023年区融媒体中心支出预算总额为406.16万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出216.06万元，占支出预算总额的53.2%；包括工资福利支出156.44万元、商品和服务支出57.3万元、对个人和家庭的补助2.32万元；项目支出190.1万元，占支出预算总额的46.8%,包括行政事业性项目支出190.1万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元，占支出预算总额的100%；对附属单位补助支出0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。按支出功能科目划分：文化旅游体育与传

6、媒支出374.69万元，占支出预算总额的92.25%；社会保障和就业支出18.77万元，占支出预算总额的4.62%；住房保障支出12.7万元，占支出预算总额的3.13%o按支出经济分类划分：工资福利支出156.44万元，占支出预算总额的38.52%；商品和服务支出247.4万元，占支出预算总额的60.91%；对个人和家庭的补助2.32万元，占支出预算总额的0.57%o（三）财政拨款支出情况2023年区融媒体中心财政拨款支出预算406.16万元，占支出预算总额的100%,比上年减少19.45万元，原因是人员减少。按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出374.69万元，占支出预算总额的92.2

7、5%；社会保障和就业支出18.77万元，占支出预算总额的4.62%；住房保障支出12.7万元，占支出预算总额的3.13%。按支出经济分类划分：工资福利支出156.44万元，占支出预算总额的38.52%；商品和服务支出247.4万元，占支出预算总额的60.91%；对个人和家庭的补助2.32万元，占支出预算总额的0.57%o（四）政府性基金情况2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径计算，2023年本部门的公用经费57.3万元，其中：办公费5万元，印刷费3万元，邮电费158万元、差旅费3万元、维修（护）费10

8、万元，培训费2万元公务接待费5万元,专用材料费5万元，劳务费10万元，工会经费127万元、公务用车运行维护以及其他费用45万元，较上年预算安排的减少7.25万元，原因是人员减少。（六）政府采购情况2023年本部门所属各单位政府采购总额48.5万元，其中政府采购货物预算48.5万元、工程预算0万元、服务预算0万元。（七）国有资产占用情况说明样式：截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元以上专用设备。台（套）。（A）、预算绩效情况说明按照渝水区预算绩效管理工作的总体要求，本部门一个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金19

9、0.1万元。二、2023年“三公”经费预算情况说明2023年区融媒体中心“三公”经费年初预算安排18.95万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元,主要原因是无公务接待费5万元，比上年相同，主要原因是公务接待与上年持平公务用车购置及运行经费13.95万元，比上年减少.011万元，主要原因是新闻采访用车与上年持平。第三部分区融媒体中心2023年部门预算表（详见公开表格附表）1、收支预算总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表7、一般公共预算“三公”经费支出表8、政府性基金预算支出表。第四部分名词解释对本单位部门预

10、算中涉及的收入科目及支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照2023年政府收支分类科目的规范说明进行解释。样式：一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单

11、位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。（A）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（按照单位2023年部门预算所使用的科目代码进行解释说明）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：指反映用于新闻通讯等新闻宣传支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。