湘西自治州公共资源交易中心公共资源交易业务专项资金效评价报告.docx

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1、湘西自治州公共资源交易中心公共资源交易业务专项资金效评价报告为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2011）285号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发（2012）33号）、湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见（州财绩（2012）2号）、关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财政绩20182号）等文件精神，我单位组织力量在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查

2、等各项工作的基础上，对2017年度公共资源交易业务专项资金的使用、管理和效益情况进行自评，形成2017年度公共资源交易业务专项资金效评价报告如下：一、项目概况（一）项目立项概况1、项目概况为大力开展我州公共资源交易专项业务，州本级财政每年预算安排一定的项目资金，以缓解本单位日常公用经费的不足。故本单位2017年度公共资源交易业务项目为延续项目。2、项目绩效目标进一步整合交易职能、优化交易流程、规范交易行为、完善工作机制、提高工作效能，加快推进交易过程、交易管理、交易服务电子化、标准化、制度化建设，打造规则统一、公开透明、服务高效、监督规范、全省一流的公共资源集中交易平台。2017年完成公共资源

3、交易项目900宗，交易金额200亿元；节约财政资金2亿元，增收300万元。（二）项目执行情况1、项目绩效目标完成情况2017年，州公共资源交易中心围绕全州工作大局，以电子化交易为引领，全力打造阳光交易平台，服务经济社会发展，全年累计完成入场交易1761项，同比增长21.62%,完成全年任务的176.1%；成交额达473.52亿元，同比增长26.37%,完成率236.76%。按类别划分，工程建设项目成交710项178.53亿元，政府采购项目成交796项259.84亿元（含PPP项目25项238.38亿元），医药采购项目成交41项0.75亿元,资源交易项目成交132项32.3亿元，国有资产项目成交

4、82项2.1亿元。全州工程建设、政府采购项目节约资金8.07亿元，国有土地和产权交易实现溢价5.7亿元，全年交易服务费收入3950万元。为全州财政资金高效使用、国有资产保值增值、经济社会科学发展作出了重大贡献，优化了投资环境和政治生态，提升了政府公信力。2、项目资金投入情况根据湘西自治州财政局州财预20175号部门预算批复下达的2017年度公共资源交易业务专项预算资金为522.20万元，2017年本单位实际收到州本级财政预算安排的公共资源交易业务专项资金522.20万元。款项均通过财政集中支付管理局纳入集中支付，资金到位率为100%o3、项目资金实际使用情况本单位2017年公共资源交易业务专项

5、资金实际支出531.20万元，具体为：办公费60.36万元、印刷费17.04万元、邮电费0.26万元、差旅费7.94万元、培训费5.6万元、劳务费62.43万元、其他商品和服务支出234.81万元、办公设备购置15.39万元、信息网络及软件购置更新127.37万元。项目资金实际支出大于本年预算拨款9万元，超支部分系使用上年结转形成。4、项目管理情况本单位根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，加强了对专项资金的财务管理及使用监督管理，制定了一系列规范、行之有效的管理制度和办法，对专项资金进行单独核算，建立了专项资金使用管理责任制，在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使专项资金正确使用

6、并达到预期绩效目标。二、绩效评价依据1、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2011）285号）；2、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发（2012）33号）；3、湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见（州财绩（2012）2号）；4、湘西自治州财政局关于批复2017年州直部门预算的通知（州财预（2017）5号）；5、湘西自治州人民政府办公室关于印发湘西自治州公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知（州政办发（2015）15号）；6、有关项目管理的政策制度、管理办法、相关财务会计法规和财务会计资料及其他相关资料等。三、绩效评价方法和过程（一）绩效评价目的本次

7、绩效评价旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据。同时通过全面分析和综合评价公共资源交易业务专项资金的使用情况，也为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。（二）绩效评价方法根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次绩效评价采用的评价方法为成本效益分析法，该方法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。在评价过程中采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。（三）绩效评价工作过程1、成立自评小组：根据湘西自治州财政局关于开展20

8、17年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财政绩20182号）文件精神，成立了本项目绩效评价自评工作小组。开展项目自评工作。2、设计绩效评价指标体系。围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，设计了18个评价指标，制定了湘西自治州公共资源交易中心2017年度公共资源交易业务专项资金效评价指标体系。3、资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。确保绩效评价的客观、公正、有效。4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，

9、财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。5、撰写评价报告。评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，最终形成评价结论。四、绩效分析本单位2017年度通过对交易业务专项资金的使用，全年累计完成入场交易1761项，同比增长21.62%,完成绩效目标的176.1加成交额达473.52亿元，同比增长26.37%,完绩效目标的236.76%,为全州财政资金高效使用、国有资产保值增值、经济社会科学发展作出了重大贡献，优化了投资环境和政治生态，提升了政府

10、公信力。各项指标均达到或超过预期目标。为完成绩效目标，我们采取的措施为：一是优化顶层设计。积极配合州政府修改出台了湘西自治州公共资源交易监督管理办法（修订）（州政办发（2017）4号），明确了交易范围及目录、交易程序、评审专家管理、监督方式、责任追究等内容，为规范公共资源交易管理提供完备的制度框架和规则体系。二是完善配套制度。7月以来，根据州政府授权，调研代拟了关于遏制工程建设领域围标串标行为的暂行规定（送审稿）湘西自治州公共资源交易中介代理机构管理暂行办法，起草了湘西自治州公共资源交易异常情况及重大事项协调会商制度湘西自治州重大交易项目回访制度湘西自治州公共资源交易现场服务与管理细则湘西自治

11、州公共资源交易公开公告办法湘西自治州公共资源交易分项目操作指南湘西自治州公共资源交易清单制度等一系列制度，目前正按程序行文;调研出台了公共资源交易绿色通道制度等60余项业务流程和内部管理制度，完善和扎紧制度的笼子。五、评价结论本单位2017年度公共资源交易专项业务各项工作按期完成，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，根据湘西自治州公共资源交易中心2017年度公共资源交易业务专项资金效评价指标体系的评分，该项目得分为94分（见附件：湘西自治州公共资源交易中心2017年度公共资源交易业务专项资金效评价指标体系）。六、有关问题与建议（一）存在问题绩效目标编制有待进一步完善。由于经验不足，没有可借鉴的目标体系，故申报的绩效目标缺乏具体的产出指标、数量指标、时效指标，且申报的绩效目标未与所需成本衔接。（二）有关建议在今后的预算编制与绩效目标申报过程中，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。附件：湘西自治州公共资源交易中心2017年度公共资源交易业务专项资金效评价指标体系湘西自治州公共资源交易中2018年6月150