物资仓库管理制度.docx

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1、物资仓库管理制度篇一：仓库物资管理制度一、仓库管理的原则1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。三、仓库的帐

2、务管理1、财务部负责建立仓库物资管理台账,凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好仓库物资管理台账的登记工作。3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人；除正常记录的仓库物资管理台账外，还应详细在劳保护品登记簿和个人工具台帐上进行登记；劳保护品登记簿由财务部负责，个人工具台帐由生产部负责。四、仓库管理规定(-)计划、采购、入库、报销程序1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划；拟定计划前要会同仓库管理员对库存情

3、况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压；然后填写物资采购计划表，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。3、供应部应严格按照物资采购计划表中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购；无物资采购计划

4、表的，一律不得采购、办理入库和报销手续；特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照物资采购计划表所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与物资采购计划表所列内容相符（因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收）后，方可入库，并在采购清单（或收据）上签字确认。5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单（或收据）和公司领导批准的物资采购计划表，为供应部出具入库单；无仓库管理员签字认可的采购清单（或收据），财务部不得为其出具入库单。6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的物资采购计划表，办理报销或冲账手续；无入库单和公司领导批准的物资采购计划表,财务部不得办理

5、报销或冲账手续。（二）物资管理1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货；领料单填写的名称、型号必须与仓库物资管理台账相符，否则，应要求领料人予以改正；领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。5、每月的25日，财务部负责

6、做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符；每月的最后一个工作日前，财务部负责做出仓库物资长短报告书,报公司分管领导。6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管领导批准。（三）废旧、剩余物资的管理1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管；通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。（四）工具管理1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理；

7、正常损坏或使用年限较长的，可以旧换新；丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。3、离开岗位时，配备的工具应收回。五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外。六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。七、本制度自20xx年十一月二十六日开始执行，原仓库物资管理制度同时作废。篇二：物资仓库管理办法物资仓储管理办法1总则为规范和加强公司物资仓储管理，确保物资供应，充分利用仓储设施，妥善保管好库存物资，有效降低库存费用，制定本办法。2适

8、用范围本办法适用于公司本部、事业部以及下属子公司所属原材料、在产品、半成品、产成品、商品、包装物、低值易耗品等物资仓储管理。3物资仓储管理部门的职责3.1 核对物资的入库凭证，点验入库物资的名称、批号、数量、质量及包装，发现问题，及时处理并做出事故记录；办理物资入库的交接手续，安排入库物资的存放地点。3.2 根据物资的出库凭证，负责库存物品的发放。做到服务周到，准确无误。3.3 按照“先进先出”的原则进行发货，以防保管期过长变质。对库存物资的状态进行监控，防止物资生锈、受潮等，保证物资的质量。3.4 定期盘点库存物资，做到货位清晰，帐、卡、物相符，手续完备，审核单据及时准确。3.5 负责工具、

9、量具的保管与发放工作，做到帐卡物相符。3.6 负责制定和管理材料储备定额，确保物资的合理储备。3.7 生产领用已出库的物资由生产领用单位负责进行储存、保管，并对有可追溯性要求的物资进行标识和管理。4采购物资到货接收4.1所有采购物资到达后，接货人（各事业部、业务单位根据实际情况安排指定接货人）根据采购文件（合同、采购计划等）核对物资名称、规格、数量、材质及包装物，检查外观质量等，并放置在待验区或注明待验标识。数量验收须做到：4.1.1验收方法应与供货单据计量方法一致；钢材磅差应符合土2%。；贵重物资不允许有数量差异；以理论换算的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据；4. 12计件物资应全

10、部清点件数；定量包装的计重物资抽查15%,其它情况可视包装和批量大小确定抽查比例。4.2物资核对完成后，接货人出具到货单，登记到达日期、品名、规格、型号、材质、数量、供货单位等。4.3经核对符合采购文件的物资，由接货人按以下方式向质量检验部门报验：4.3.1正常情况下持技术证件或合格证报验:4. 3.2技术证件或合格证原件未到，而生产又急需使用时，经部门主管批准，可以持技术证件或合格证复印件、传真件报验。5物资的入库管理4.1 不需质量检验的采购物资，根据采购计划（订单）信息和实际到货信息办理入库；4.2 需要入库检验的外购物资，接货人应在物资到达2天内通知质检部门质检人员对其进行质量检验，根

11、据质检单信息生成相应入库单，和质量检验部门提供的经验证合格的技术证件或合格证办理入库（合格证管理见质量管理体系文件规定）；4.3 对完工入库物资，生产单位应及时报检。质检人员检验合格后，生产单位根据质检单信息生成入库单以及质量安全部发放的合格证办理入库手续。4.4 需进行理化检验（试验）的物资，根据采购计划（订单）标注信息、实际到货信息、质量安全部提供的经验证合格的技术证件或合格证及理化检验结果报告单办理入库；4.5 需要进行检定或校准、不属于固定资产的仪器仪表、检测仪器、理化检验用品及消耗品，根据检定或校准合格证明、计量器具合格证办理入库；4.6 不属于固定资产的家具备品和高档器材，根据发展

12、计划部、后勤保障服务部的验收签章办理入账手续。4.7 对报检物资，质检员应及时进行质量检验。应认真核对物资名称、型号、规格、材质、等级以及配套情况，检查物资的外观质量，根据质检方案进行检验，并填写检验验收纪录。5. 8金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过10个工作日，其他物资不超2个工作日。5.1 验收数量与来料数量不符，质检员应填写溢缺记录，交采购员处理。5.2 库管员根据实际物资入库情况审核对应的入库单。5.3 对于检验不合格的物资，质检员应做出标识，单独存放，等待处理。6物资的储存管理5.4 据仓库实际条件，原则上应设立待验区、不合格区、合格区或使用标识对不同检验状态的物

13、资进行区分。5.5 库物资按相应区域存放或用相应检验状态标识区分，并注明物资标识（料签或料牌），内容包括：名称、规格、材质等。标识明确，需要进行批次管理的物资应注明进货批次，做到可追溯性管理。5.6 根据物资的理化性能及保管条件合理分配保管场所，使物资完整无损地贮存于仓库之中。保管场所布置要合理，料架应排列整齐，成行成列。5.7 库物资应做到“二齐、三清、四号定位”，二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标示清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。5.8 库物资应采用通风、吸潮、密封、晾晒、烘烤等防潮降温措施控制仓库温湿度，做到无变质、锈蚀、损坏、霉变、虫蛀、鼠咬。5.

14、9 需要温湿度调节的物资及精密仪器保管应有温湿度控制措施，并每日对干湿度进行监控，作好监控记录，装订妥善保管。5.10 证库房作业安全，禁止乱堆乱放，不得以大压小、以重压轻，保证在库物资的质量完好。5.11 管员每月进行自查自点，包括：查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全等，并做好自查、自点记录，随时保持在库物资账、卡、物相符。5.12 务部每季度对物资库存数量进行抽检，抽检结果纳入部门考核。5.13 危险化学品的储存与保管、处置按所内相关规定执行。5.14 油漆超期后必须单独存放，有明显标识。不可用油漆予以废弃，并按所内有关规定处理。6. 12过期老化的橡胶件不得使用，应予以报废，

15、并做到单独存放、标识明显，集中处理。6. 13对顾客提供物资，除按照上述规定保管外，还应在料签上标明“顾客提供”，顾客名称及到货时间。6.14物资仓库的消防安全管理按照所内有关消防安全管理规定执行。要严格管理火源，禁止吸烟，禁带火种，加强安全防范工作。7物资的发放管理7.1 库管员根据经过授权审批的材料（销售、委外）出库单发放物资。7.2 发料时库管员应坚持“三检查”“三核对”制度。检查发料凭证是否正确，检查发出物料的编号、名称、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全；发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。7.3 核对材料（销售、委外）出库单，确认无误后，审核相应单据后发料。7.4 发料过程中执行“先进先出”、“限额”发料制度，除难以分割、拆零物资以外，不得随意超发。对有保管期限的必须在限期内发出。7.5 主产品生产用料发料严格按照工艺定额发料。发生超定额领料，须履行追加用料程序。7.6 修理配件产品，生产单位依据维修分解明细和维修计划编制物资用料计划后，实行限额、限量供料。7.7 成品油（汽油、柴油、煤油）及化学品，库管员凭领料部门提供的凭证或依据，实行限额、限量供料，并将危险化学品成份及安全技术（或使用）说明书一并发放到领用单位。7.8 办公用品根据领料单领用，发料。