破解业务外包人工成本和定员管理难题完善全口径管控机制-国网江苏电力.docx

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1、破解业务外包人工成本和定员管理难题完善全口径管控机制专业名称：人力管理-成本和定员管控日期：2016年4月填报单位：国网江苏省电力公司摘要随着电网企业的快速发展和和管理方式的变革，非核心业务外包已经成为企业降本增效的重要手段被广泛采用。然而，一直以来，业务外包的人工成本并未像职工、农电用工等其他用工一样得到充分管控，企业人工成本的投入产出情况未能真实反映，企业真实的用工配置情况也难以统计分析。对此，江苏公司积极适应内外部形势变化，严格落实国家电网公司人力资源集约化管理要求，将人工成本管理范畴扩展到业务外包领域，通过采用市场调研结合定额分析的方式，“由外而内”开展业务外包标准人工成本研究，摸清公

2、司业务外包人工成本使用现状，研究不同专业和地区，业务外包总费用中人工成本的占比及人均水平。与此同时，针对业务外包人数难以准确统计的现实，创新性的构建“业务外包费用一一业务外包标准人工成本一一业务外包标准用工人数”研究思路，在完善全口径人工成本管控体系，推动公司相关业务部门强化业务外包费用的规范管理，支撑公司人力资源市场建设，进一步提高了人力资源管理的规范化和精细化程度，同时也为企业降本增效，适应电力体制改革新形势奠定了基础。一、管理目标描述1.1专业管理的理念业务外包人工成本管理，是指电网企业针对在生产经营活动中进行外包的非核心业务,对其中外包用工所发生的人工成本费用进行摸底、调查、比对、定标

3、和考核等一系列管理行为。通过加强定员范围内业务外包人工成本管理，摸清公司业务外包人工成本使用现状，达到规范业务外包费用支出管理，科学校样现有定员水平，完善全口径定员管控机制的目标。管理实施过程中突出科学规范、效率优先、以人为本、过程管控的理念。1）科学规范专业管理过程严格执行法律、行政法规及上级相关规定，有效防范管理风险。2）效率优先通过对供电企业非核心业务的外包人工成本管控，进一步优化全口径人力资源配置管理，促进企业关注核心业务，规范非核心业务人工成本，不断提高核心竞争力，推动企业效益提升。3）以人为本统筹企业与员工、平衡当前与长远利益，针对各单位生产经营特点和实际情况，实现企业与员工利益共

4、赢。4）过程管控通过分析非核心业务外包人工成本，规范业务外包费用预算编制和工作开展流程，形成外包业务管理的全过程闭环管控机制。12专业管理的范围和目标；1.2.1 专业管理范围业务外包人工成本管理的范围是公司系统各单位。1.2.2 专业管理目标1）摸清公司业务外包人工成本使用现状，为全口径人工成本管控提供基础支撑，实现全口径人工成本管控率100%。2）研究不同专业和地区，业务外包总费用中人工成本的占比及人均水平，测算业务外包标准用工人数，完善全口径定员和用工管控机制，支撑公司人力资源市场建设。3）推动公司相关业务部门优化业务外包管理模式，完善配套制度和管理流程,强化全业务链的规范管理。4）加强

5、业务外包精益化管理，合理管控企业运营成本，促进主营业务提质增效，实现企业经济效益最大化。1.3专业管理对应的指标围绕业务外包人工成本管理目标，总结提炼出相应的管理性指标。通过人均人工成本等水平结构类指标反映业务外包人工成本规范前后的水平及比较情况；通过人员配置率等资源配置类指标反映全口径定员和用工管控情况，以及支撑公司人力资源市场建设情况；通过劳动分配率、人事费用率、人工成本利润率等投入产出类指标反映全口径用工人工成本效率及企业提质增效情况。1.3.1水平结构类指标1）人均人工成本二人工成本总额/平均职工人数2）年度人均人工成本环比指数二（报告年度人均人工成本/上一年度人均人工成本T）100%

6、3）人工成本结构比例=人工成本分项总额/企业人工成本总额X100%1.3.2资源配置类指标1）人员配置率=用工总量/核定定员X1o0%2）内部人力资源市场配置指数二专业间用工配置均衡率得分X40W单位间用工配置均衡率得分X30%+专业间用工配置优化率得分X20%+单位间用工配置优化率得分X10%1.3.3投入产出类指标1）劳动生产率二劳动生产总值/平均人数2）人事费用率=人工成本总额/营业总收入X1O0%3）劳动分配率=人工成本总额/劳动生产总值XIO0%4）人工成本利润率=利润总额/人工成本总额X100%二、主要管理做法立足于江苏公司人工成本管理现状，通过开展业务外包人工成本研究（研究思路导

7、图见图1）,剖析业务外包费用使用情况，确定不同专业和地区人工成本占比及标准人工成本，最终测算出业务外包标准人数。下一步，基于“海氏评估法”分析岗位价值，将业务外包标准人数折算为主业用工折算人数，测算实际定员配置率，为全口径用工人工成本管控奠定基础，有效支撑公司人力资源市场建设，全面推动业务部门强化外包费用规范管理。图1业务外包人工成本研究示意图2.1专业管理工作的流程图2.2业务外包人工成本管理主要流程2.2.1现状研判，确定外包数据采集范围全面了解业务外包人工成本现状是分析人工成本使用的基础，是科学确定人工成本占比和标准的重要依据。为节约企业成本，适应公司发展需要，江苏公司对社会化程度高的非

8、核心业务进行了外包，选取南京、常州、南通、连云港、徐州5家典型单位深入调研。各单位以国家电网公司供电企业业务外包管理办法为基础，分析业务外包费用实际发生数，对当年度950项（明细见表1）外包业务进行分析。通过追本溯源，分类汇总，最终将江苏公司的外包业务划分为7大专业、15个岗位、77个外包种类，以此作为人工成本占比和标准的数据采集范围。专业划分：根据外包项目涉及范围，划分为输电、配电、运行、检修、营销、信通、物资七大专业。岗位划分：为评估外包业务岗位价值量，根据专业划分和公司“三定”管理，对应为15个岗位。种类划分：依据国家电网公司供电企业业务外包管理办法，对外包项目从内容上归为77个种类。表

9、2各专业外包业务种类汇总表专业岗位名称业务类别外包业务种类输电输电线路运检工输电线路运维9类输电线路检修4类输电电缆运检工输电电缆运维2类输电电缆检修3类变电运维变电运维工无人值班变电站运维7类变电检修变电一次检修工主变压器检修1类变电其他设备检修7类配电运检配电运检工城区配网设备运维7类配电电缆运检工城区配电电缆运维7类配电运检工、配电二次运检工城区配网设备检修6类配电电缆运检工城区配电电缆检修6类配电带电作业工城区配网设备不停电作业1类营销客户受理员供电服务3类采集运维工电费抄核收2类计量检验检测工电能计量2类智能用电项目经理智能用电3类信息通信通信运维检修工通信调度控制与客户服务1类通信

10、运维检修1类信息系统检修维护员信息系统调度控制与客户服务1类信息系统维护检修1类物资配送物资仓储配送服务物资供应1类物资仓储1类物资配送1类222定额比对，分析实际人工成本占比在对业务外包现状的分析和研讨中发现，落脚到具体业务外包项目，预算编制、审计决算等重要环节的核心在于定额标准的使用。基于定额标准的应用价值,以尊重事实为原则，江苏公司在业务外包人工成本占比确定上，采取了“前后比对法”（研究思路见图2）,即前端从定额标准入手，分析各项外包业务中人工定额占项目定额的定额标准占比，后端从外包业务的实际结算单据、审计报告入手，提取实际发生额中的人工费用比重，两组结果比对，确定人工成本占业务外包总费

11、用的比例。OOAI成本占比标准人工占比图2业务外包人工成本占比研究示意图2.2.2.1定额占比与实际占比呈现为确保定额和实际占比结果的专业性和准确性，5家地市公司分别组成项目采集小组和数据分析小组，深入剖析950个当年度实际发生的项目，确定典型项目样本，为呈现出更为科学合理、更具分析价值的定额标准和实际结算占比数据打下基础。1）项目采集由5家地市公司运维检修部、营销、信通、物资专业部门项目专职组成项目采集小组，对照77类外包业务的950个财务结算项目进行分析，通过综合考虑专业均衡分布情况、业务开展需求等因素，剔除因极端恶劣天气等其他非常规情况引发的突发项目，最终选取费用占比高、发生频次高且涵盖

12、77类外包业务的320个典型项目作为样本，确保了同类项目呈现的定额占比及实际占比两组数据更为集中、更具分析价值。2）数据分析由省公司运维检修部、营销、信通、物资专业部门项目专职、业务外包人工成本课题组成员组成数据分析小组，对320个典型项目的定额占比和实际占比进行结果呈现，剖析、甄别差异数据，综合测算各专业类型人工成本占比（变电检修专业人工成本占比示例见表2）。a）定额标准占比呈现数据分析小组对照国家电网公司电网检修项目成本定额（2010版）、江苏省电力公司输变电设备检修项目预算费用构成及计算标准（2009版）等定额标准,对320个项目样本查找相同参数设置下的人工费用及直接工程费用，计算定额占

13、比：定额人工占比工人工费/直接工程费。其中直接工程费包括人工费、材料费和机械使用费。b）实际结算占比呈现以320个项目样本为切入点，梳理业务外包费用管理流程，从项目计划编制书、审计决算报告和财务结算凭证等支撑材料中甄别，剥离出人工成本费用和直接工程费，计算实际人工占比：实际结算人工占比二结算人工费/直接工程费。其中直接工程费包括人工费、材料费和机械使用费。表2变电检修专业定额标准与实际结算人工占比结果展现表外包业务具体业务名称定额标准实际结算基价人工占比标准来源总价占比备注其中：直接费人工主变压器检修解检kv,VA常嘘Ook江变熊修160划15985.47485630.38%国家电网公司电网检

14、修项目成本定额（2009版）163000874002652230.35%35kV五杨等变电站变压器修理主变系统安装调试680131729425.43%国家电网公司电网设备检修成本定额（2009版）3401001210003063125.31%徐州睢宁I1OkV双沟变1号主变应急调换维修变压器常规检修，I1OkV,63000kVA4358.91967.6845.14%电网检修工程预算定额（2010版）167000850003800044.71%沛县I1okV敬安等变电站主变修理其备电设修变他检SF6断路器解体综合检修,35kV3244.96915.6528.22%电网检修工程预算定额（2010版

15、）4800011000310028.18%徐州沛县I1OkV五段变35kV断路器修理直流盘柜安装2985.791696.4556.82%国家能源局颁发2010版电网技术改造工程预算电气定额144005800306652.86%徐州睢宁35kV梁集变直流系统改造2.2.2.2人工成本占比综合测算数据分析小组采取纵横比对的方法，分析项目样本定额标准与实际结算两组人工成本呈现的占比结果，甄别异常数据、归并专业类型，最终确定相对合理的业务外包人工成本占比（部分工种人工成本占比示例见表3）o横向，对于差异较大同一项目，由数据分析小组将项目返回至外包费用管理的各个环节，逐一分析项目涉及的各类费用子项，剔除更换零部件等乙供材费用及规费、投标让利率等工程费用影响，重新计算结果，确保在