塔里木油田公司事业部审核评估报告安全模板.docx

《塔里木油田公司事业部审核评估报告安全模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《塔里木油田公司事业部审核评估报告安全模板.docx（13页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、塔里木油田分公司开发事业部安全管理现状审核评估审核报告安全管理现状审核评估组2012年11月21日目录1审核概述12审核发现22.1 好的方面22.2 改进方向33审核发现问题数据综合分析43.1 各要素审核发现问题数量统计分析43.2 审核发现问题的风险等级分布情况分析43.3 审核发现问题的责任归属情况分析53.4 建议7附件1审核发现清单8附件1.1东河作业区审核发现清单8附件1.2轮南作业区审核发现清单8附件1.3桑吉作业区审核发现清单8附件1.4哈得作业区审核发现清单8附件1.5塔中作业区审核发现清单8附件2现场照片9附件2.1好的方面9附件2.2存在问题111审核概述按照塔里木油田

2、公司安全管理现状审核定级计划，审核组于2013年5月对开发事业部各作业区、2013年8月对开发事业部机关进行了审核。审核主要采用现场观察、访谈、查阅文件记录、模拟操作、问卷调查等形式进行。审核后与事业部及作业区领导沟通了审核情况。审核组共发放调查问卷32份，本次审核中共发现16个好的方面、19个需要改进的方面（合计40项具体问题，详见问题清单）和9项优先建议。表1-1各单位审核时间及审核组成员序号被审核单位站队审核时间审核组组长审核组成员1东河作业区2013.5.12王晓鹏李文明、王家华2桑吉作业区3轮南作业区4哈得作业区5塔中作业区6开发事业部2审核发现塔里木油田分公司安全审核评估组对油气处

3、理、炼化和后勤辅助板块的基层站队、作业区及事业部的安全管理进行了为期4个月的审核评估工作，依据包括管理体系文件、国家有关法律法规以及27个要素和审核清单，主要采用资料收集、要素审核、现场观察、实际操练、沟通访谈、重点问题追溯、培训辅导等方式，评估各事业部、各作业区及基层站队安全文化推进管理现状、要素执行情况和存在管理薄弱环节，挖掘推进安全文化建设中的管理亮点和好的经验做法，听取基层单位对管理标准在执行中的难点以及建议和意见，通过辅导和沟通交流把各单位好的做法和专家的经验进行借鉴，不断推进安全文化建设。2.1 好的方面2.1.1 有感领导各级领导能以自己的言行体现安全核心价值，带头遵守和执行安全

4、标准，亲自进行安全培训，进行安全经验分享，参与事件调查，及时处理安全问题和奖励对安全有贡献的员工，保证安全文化建设资源的投入，多数领导都能超计划完成安全观察与沟通，审核质量不断提高，员工能听到、看到、感受到领导对安全的重视。英买作业区领导对安全工作熟悉，开展“安全辅导日”等沟通活动，全程陪同审核。克拉作业区、迪那作业区领导重视安全工作，带头遵守执行安全标准，亲自进行安全经验分享；亲自参与事件调查，并制定事件管理三原则，引导员工及时上报事件不过滤事件，查找管理原因，落实事件闭环管理；通过调查问卷和员工进行沟通，营造与员工平等沟通的氛围。令桑吉作业区领导对安全管理持续开展有信心，积极探索安全文化的

5、推进及实践；将领导安全履职情况进行公示，领导亲自签名，分管领导全程参与审核。东河作业区领导带头发表征文支持“保命条款”征文活动，对安全文化管理理念理解有所创新，如对承包商“尊重、告知、培训、审核、控制、谈话、处罚”的理念。运输事务部领导引导员工树立“交通事故完全可以避免”的理念，反复培训防御性驾驶，提高员工的安全意识和驾驶技术；事务部领导经常跟车进行安全观察与沟通，每天出车前了解员工的行车路线、前线住宿及思想状况，为员工及时解决后顾之忧。2.2 改进方向2.2.1 有感领导部分单位的HSE目标不具有挑战性，年度HSE工作计划未针对上年度安全管理存在的主要问题和短板明确改进措施，只是罗列了全年的

6、主要工作内容。油建公司年度HSE管理目标与管理现状及短板结合不紧密，不能很好地体现出持续改进的方向；将油田的一些基本安全要求定为管理目标，不具有挑战性，目标的制定领导参与不足，员工对目标的参与和关注不够。质量检测中心2012年HSE工作运行大表/HSE工作计划，未针对上年度安全管理的短板明确具体的改进措施和责任人。令塔西南通讯工程部2012年制定的目标，为上级下达的目标，但未考虑HSE管理现状、存在问题及持续改进方向。3审核发现问题数据综合分析3.1 各要素审核发现问题数量统计分析从各审核要素风险个数统计图（图31）中可以看出：行为系统方面安全属地管理的落实及考核方面审核发现的问题数最多，共1

7、15个；其次应急管理，发现问题107个；工艺安全方面发现问题最多的要素是操作及检维修，共82个，其次是工艺安全信息，共发现问题78个。油田公司全部审核要素风险个数统计图（他个数.耕囱Tr劭一二睢三死顺阱衢，|图3-1各审核要素审核发现问题数量统计图3.2 审核发现问题的风险等级分布情况分析从审核发现问题的风险等级图（图32）中可以看出：本次审核中共发现一级风险问题0个，占0%；二级风险问题17个，占1.28%；三级风险问题1287个，占96.77%,建议项26个，占1.95%。3.3 图3-2审核发现问题风险等级分布图3.4 审核发现问题的责任归属情况分析采用饼状图和柱状图标示，其中柱状图显示

8、审核发现问题数量，饼状图显示比例。从审核发现问题的责任归属图（图3-3、图34）中可以看出：事业部级责任共217个，占16.60%；作业区级责任238个，占18.21%；站队/车间级责任849个，占64.96%,；责任待定3个，占0.23%。图3-3审核发现问题数量作业区:238个(18.21%)站队庠间：849(64.96)油田公司2012油田审核计划责任归属分布图WzI*(0.0OW)责任待定：3个(0.23)站队庠间作躯其他耐定图34审核发现问题责任归属分布图4优先建议D事业部整体的建议，按照突出问题及事业部共性问题提建议附件1审核发现清单附件1.1东河作业区审核发现清单附表1-1东河作

9、业区审核发现清单附件12轮南作业区审核发现清单附表1-2轮南作业区审核发现清单附件1.3桑吉作业区审核发现清单附表1-3桑吉作业区审核发现清单附件1.4哈得作业区审核发现清单附表1-4哈得作业区审核发现清单附件15塔中作业区审核发现清单附表1-5塔中作业区审核发现清单附件16开发事业部机关附表1-6开发事.业部领导及机关科室审核发现清单IHI&良S采用图片的形式对发现的问题、隐患进行公示跟踪,有效促进了问题整改和责任落实附件2现场照片附件2.1好的方面(1)东河作业区制定了作业区工程监理管理办法、工程项目施工指南、项目风险告知书等，明确工程施工各阶段要求，加强过程管理日期开展广泛的安全理念及政

10、策宣传、征文活动，主管领导带头发表征文开始有意识推动员工制定个人行动计划，其中包括个人行为安全观察与沟通东一麻包离月度第HI时日3/3,52灯:Oft王昊揭除atxufittt采暖泵房立式电机转动部分自制防护罩。长期承包商结对子开展里程碑活动危害物料清单齐全，并在现场设置重点危害物质提示牌，内容包括：“危害物质的性质、危害和应急措施”对注水泵运用FMEA的分析方法对有可能发生的故障进行安全性和可靠性的分析，为设备制定整改或预防计划提供依据积极开展合理化建议活动，对提出建议的员工及时进行了奖励备品备件实行计算机形象化、动态化管理，帐、卡、物齐全准确天然气站员工的安全帽上不仅有高危作业和特种作业目视标签，而且标明了取证培训的有效期(2)轮南作业区附件2.2存在问题