部门单位预算项目支出绩效目标申报表.docx

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1、（2023年度）项目名称教育教学管理经费预算单位攀枝花市仁和区务本中小学项目资金（万元）年度资金总题:28.30其中：财政拨款28.30其他资金总1体目标年度目标确保2023年学校教育教学工作正常运转。认真抓好学校安全工作，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。本学年教学成绩均应达到考核目标要求,积极开展学生社团活动，开办好学校体育节、艺术节，年终教学督导工作综合评估力争一等奖绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数指标确保350名学生的正常教学确保350名学生在校的正常教育教学工作及教学设施购置，弥补办公经费不足按文件规定发放乡镇补贴保障54名教职工的

2、正常待遇得到落实弥补培训费满足2023年学校54名教师外出培训30人次质量指标年终教学督导综合评估2023年年终教学督导工作综合评估力争一等奖时效指标按工作计划2023年12月前完成成本指标采购金额2万元以内开展教育教学活动的办公用品定点采购，教育教学辅助设备政务公开招标采购，金额控制在2万元以内弥补培训费本校教师外出培训30人次，每人去1周，1人次培训费用2000元，合计预计6万元按文件规定发放乡镇补贴2023年学校教职工54名，每人每天补助乡镇工作补贴10元，预计经费12万元项目效益经济效益指标社会效益指标确保学校工作正常运转学校教育教学设备更新和维护，消除安全隐患，确保学校教学工作正常运

3、转执行国家教育政策全面贡彻党的教学方针、政策、实施九年一贯制教育推进素质教育全面推进素质教育，促进学生全面发展生态效益指标实现效益最大化完善学校教育教学设施设备功能，提高教育教学服务能力和水平，实现效益最大化可持续影响指标提高办学能力和水平提高办学能力和水平，使学校教学工作正常有序开展学校长期办学招收务本乡内1-9年级适龄儿童接受义务教育。让学生就近享受教育学校持续发展努力打造特色学校，办人民满意的学校满意度指标服务对象满意度指标服务对象学生、家长、社会满意度达到95%以上主管部门项目主管部门满意度达到90%以上（2023年度）项目名称少年宫运转经费预算单位攀枝花市仁和区务本中小学项目资金（万

4、元）年度资金总额：2.00其中：财政拨款2.00其他资金总体目标年度目标确保2023年乡村少年宫的正常运行。切实做好学校少年宫建设，把未成年人思想道德建设工作引向深入，切实推进未成年人思想道德建设工作，关爰留守儿童，加强寄宿制学校建设，开展多种形式的未成年人道德实践活动绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标确保少年宫正常运行确保小学部251名学生和初中部99名学生在校的少年宫活动正常教学工作器材维修保障少年宫教学设施设备不断完善外聘教师劳务费保障外聘少年宫教帅课时劳务费50节每节100元质量指标培养学生全面发展学生掌握的少年宫培训的各项技能加强未成年思想道

5、德建设学校少年宫成为孩子们成长的乐园时效指标按工作计划2023年12月前完成成本指标开展活动耗材支出开展少年宫活动购买耗材预计20000元项目效益经济效益指标减轻家长对孩子艺术特长培养的费用支出学校开展丰富多彩的少年宫活动项目供孩子们选择社会效益指标培养学生艺体特长通过少年宫活动的正常开展，培养在艺术体育方面有特长的学生加强未成年思想道德建设加强未成年人活动场所建设，为未成年人开展实践活动、提高综合素质创造条件生态效益指标可持续影响指标少年宫教学有序开展提高办学能力和水平，使少年宫教学工作正常有序开展学校少年宫长期办学努力打造特色少年宫，办人民满意的学校满意度指标服务对象满意度指标服务对象学生

6、、家长、社会满意度达到95%以上主管部门项目主管部门满意度达到90%以上（2023年度）项目名称学前生均公用经费预算单位攀枝花市仁和区务本中小学项目资金（万元）年度资金总额：5.70其中：财政拨款5.70其他资金总体目标年度目标保证2023年幼儿园教育教学工作正常运转。认真抓好学校幼儿园安全工作，不断改善办学条件，促进幼儿园整体教育教学质量提高。本学年积极开展幼儿园各种活动，年终教学督导工作综合评估力争一等奖绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数指标保证114名幼儿正常教学保证114名幼儿在幼儿园正常教育教学工作，弥补办公经费不足生均公用经费114人*幼儿园50

7、0元/人质量指标生均公用经费用于教育教学使用率100%年终教学督导综合评估仁和区2023年年终教学督导工作综合评估力争一等奖时效指标2023年12月之前完成全年生均公用100%拨付成本指标幼儿园500元/人5.7项目效益经济效益指标社会效益指标确保幼儿园正常运转幼儿园教育教学设备更新和维护，确保幼儿园教学工作正常运转。真实反映人民群众的意见及建议爆解学生家庭经济困难100%蝮解学生就读经济困难生态效益指标实现效益最大化完善幼儿园教育教学设施设备功能，提高教育教学服务能力和水平，实现效益最大化可持续影响指标提高办学能力和水平提高办学能力和水平，使幼儿园教学工作正常有序开展幼儿园长期办学招收务本乡

8、内适龄儿童接受幼儿小班、中班、大班教育。让学生就近享受教育幼儿园持续发展努力打造特色幼儿园，办人民满意的幼儿园满意度指标服务对象满意度指标服务对象学生、家长、社会满意度达到95%以上主管部门项目主管部门满意度达到90%以上（2023年度）项目名称义务教育生均公用经费（初中）预算单位攀枝花市仁和区务本中小学项目资金（万元）年度资金总额：0.32其中：财政拨款0.32其他资金总体目标年度目标确保2023年学校教育教学工作正常运转。推动义务教育事业持续健康发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实现均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，构建和谐社会，打造区域教育高地绩效指标一级指标二级指标三级指标

9、指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标确保99名初中学生的正常教学确保99名初中学生在校的正常教育教学工作及教学设施购演,弥补办公经费不足生均公用经费99人*初中32元/人质量指标生均公用经费用于教育教学使用率100%时效指标2023年12月之前完成全年生均公用100%拨付成本指标初中32元/生0.32项目效益经济效益指标社会效益指标确保学校工作正常运转学校教育教学设备更新和维护，消除安全隐患，确保学校教学工作正常运转馈解学生家庭经济困难100%矮解学生就读经济困难可持续影响指标提高办学能力和水平提高办学能力和水平，使学校教学工作正常有序开展学校长期办学招收务本乡内79年级适龄儿童接受义

10、务教育。让学生就近享受教育学校持续发展努力打造特色学校，办人民满意的学校满意度指标服务对象满意度指标服务对象学生、家长、社会满意度达到95%以上主管部门项目主管部门满意度达到90%以上（2023年度）项目名称义务教育生均公用经费（小学）预算单位攀枝花市仁和区务本中小学项目资金（万元）年度资金总额：0.40其中：财政拨款0.40其他资金总体目标年度目标确保2023年学校教育教学工作正常运转。推动义务教育事业持续健康发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实现均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，构建和谐社会，打造区域教育高地绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数

11、量指标确保251名小学学生的正常教学确保251名小学学生在校的正常教育教学工作及教学设施购置，弥补办公经费不足生均公用经费251人*小学16元/人质量指标生均公用经费用于教育教学使用率100%时效指标2023年12月之前完成全年生均公用100%拨付成本指标小学16元/生0.4项目效益经济效益指标社会效益指标确保学校工作正常运转学校教育教学设备更新和维护，消除安全隐患，确保学校教学工作正常运转媛解学生家庭经济困难100%蝮解学生就读经济困难生态效益指标实现效益最大化完善幼儿园教育教学设施设备功能，提高教育教学圈务能力和水平，实现效益最大化可持续影响指标提高办学能力和水平提高办学能力和水平，使学校教学工作正常有序开展学校长期办学招收务本乡内1-6年级适龄儿童接受义务教育。让学生就近享受教育学校持续发展努力打造特色学校，办人民满意的学校满意度指标服务对象满意度指标服务对象学生、家长、社会满意度达到95%以上主管部门项目主管部门满意度达到90%以上