合规管理程序.docx

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1、合规管理程序文件编号：P-DX-QA-001-351目的确定并获取适用于本公司管理体系有关的法律法规和其它要求，确保公司管理体系在建立、实施、保持和持续改进过程中，充分考虑和持续满足法律法规和其他要求。2范围适用公司管理体系有关的法律法规和其他要求的确定、获取和更新。3职责3.1 品控部是法律法规和其它要求的归口管理部门。3.2 各部门负责确定、获取和更新本部门有关的法律法规和其他要求。3.3 各部门负责执行和实施适用的法律法规和其他要求。4工作程序4.1 内容法律法规和其他要求的内容主要包括：国家和地方与管理体系有关的法律法规和标准；市政府关于诚信、质量、环境和食品安全的规定、决定及有关文件

2、；行业协会及上级主管部门对公司的要求；公司与政府机构、顾客、社会团体或非政府组织签订的与诚信、质量、环境和食品安全有关的协议。4.2 获取4.2.1 获取法律法规和其他要求的内容和频率如下：序号内容渠道频次1综合类法律法规国家法律法规数据库1次/季度2食品安全法律法规；原辅料、产品标准、检测标准等国家法律法规数据库、政府官方网站、食品伙伴网等。1次/季度3环境保护、安全生产、特种设备环保局、特种设备检测院等政府官方网站1次/季度4.2.2各部门将获取的法律法规和其他要求及时进行分类保存。4.2.3各部门工作中接收到的法律法规和其他要求等，交由品控部签收、登记、处理、归档和利用。4.3 识别4.

3、3.1 对获取的法律法规和其他要求，由各部门自行归纳整理，并对适用于公司的有关法律法规和其他要求的内容进行识别，并交由品控部汇总。4.3.2 经识别的法律法规和其他要求在建立、实施、保持和持续改进管理体系时应予以贯彻落实。4.3.3 应考虑所识别的法律法规和其他要求应用于重要环境因素的管理上。4.4 发放品控部应在每季度末发布一次“适用的法律法规和其他要求清单”，通知到各部门，由各部门传递到相关岗位的执行人员，并组织员工学习法律法规和其他要求中的有关规定，贯彻执行法律法规和其他要求。4.5 管理4.5.1 品控部对法律法规和其他要求统一归档保存，并对其适用进行管理。4.5.2 在法律法规和其他要求发生变化时，各部门应对所制定的文件进行检查并更新。4.6 更新4.6.1 当公司的产品和服务发生变化时，应根据实际情况对法律法规和其他要求进行更新。4.6.2 当国家的法律法规和其他要求发生变化时，各部门应及时进行更新。4.6.3 更新的法律法规和其他要求应按4.3和4.4的要求进行识别和发放。5记录5.1适用的法律法规和其他要求清单。