建筑工程工期进度管理流程风险控制矩阵表.docx

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1、建筑工程项目工期进度管理流程风险控制矩阵表目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别风险等级恁中二控岬施号控制措箍控制属性战略风险经营风险报告风险合规风险资产安全风睑控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据资任部门/岗位T01确保工程进度管理过程被实时监控。01未能对工程进度管理过程实施有效的监控手段，可能导致进度管理规定无法落地。T高C01各作业队负责人、计划人员、调度人员、作业人员及班组长等相关人员按照业主节点工期要求及上级单位下达的任务计划，建立节点工期控制台账。台账包括节点计划工期和实际工期进度，并通过两者比较及时掌握工程进度。般事中人工随时工期保证措施相关人员T02确保计划的实现措施经

2、过专业技术人员的复核和决策。02不具备胜任能力人员对计划的实现措施进行决策，可能导致计划不具备可行性，或执行出现偏差OT高C02项目总工根据工期要求，编制相应的工期保护措施，包含管理措施及人、材、机、安全质量等方面措施。同时监控非关键线路上的工作，防止非关键线路转为关键线路，影响工程工期。另外还有项目管理部门的协调工作、管理人员的配置、作业人员的技术水平也很重要。关键事前人工随时工期保证措施项目总工T03确保工期管理保障措施经过了必要的授权。03工期保障措施没有经过必要的授权，可能导致工期管理不符合规范要求。T裔C03项目经理对工期保证措施进行审核，审核关注人员配备和物资供应是否充足及其他各方

3、面措施是否合理、全面，工程进度能否保证工程结算的及时性。关键事前人工随时工期保证措施项目经理T04确保对工期进展实施监督。04未能对工期进度进行事中监督，可能导致工期落后仅能开展事后补救，无法事中监控。T裔C04项目总工定期对工期完成情况进行检查和评价，检查现场施工进度是否与计划工期进度相符，评估实际进度对总工期的影响。关键事中人工随时工期检查评价表项目总工C05相关人员根据工期控制台账分析施工进度是否按照施工计划来完成，根据项目总工检查及评价来分析工期的完成情况，并做好分析记录。同时，分析记录须根据工期保证措施拟定与后续节点工期的衔接。般事中人工随时工期进度分析记录相关人员C06项目总工复核

4、分析记录，复核关注是否与实际工程进度一致，是否与检查评价一致，是否有待更进一步提高的地方。般事中人工随时工期进度分析记录项目总工C07项目经理对分析记录进行审批。审批关注分析内容是否真实合理，采取的措施能否保证工程进度及时顺利的完成。般事中人工随时工期进度分析记录项目经理T05确保对工期执行结果建立起绩效考核机制。05缺乏有力的考核措施，导致工期管理进度措施执行不力。T中C08项目经理根据计划工期以及现场实际完成工程情况，依据相应的工期奖罚制度基础上制定工期奖罚方案。般事后人工随时工期奖罚方案项目经理C09各相关部门将工期控制台账、工期保证措施、分析记录、工期奖罚方案及奖罚记录等按期进行整理归档。般事后人工随时相关部门