客户告知程序.docx

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1、惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司程序文件客户告知程序1-0目的为确保在产品原料出现可能会影响产品安全、违反相应的法律法规的重大品安全问题时通知了客户，相应纠正预防得到了客户的核准，特制定本程序。如涉及延迟交货，参考延迟交货工作程序。2.0适用范围凡涉及产品的原料、配件、设计、生产工艺、半成品、成品等可能会影响产品安全、违法相关法律法规的重大安全性问题（以下简称重大安全性问题）时均适用。3. 0职责1. 1.各相关单位：提出重大安全性问题，依不合格品处理程序填写“不合格品报告单”，由安全性部主导完成纠正预防措施报告，并按照客户核准的纠正预防措施执行相应的改善。2. 2.总经理：核准“不合格品报告单”及

2、“纠正预防措施报告”，及监督并确定改善后的效果。3. 3.业务部：及时通知客户相应的重大的安全性问题，并提交工厂的纠正预防措施请客户核准。4. 4.文控中心：分发、保存“不合格品报告单”与“纠正预防措施报告”。5. 0工作程序5.1. 提出重大安全性问题：当相关单位提出重大安全性问题时，须填写“不合格报告单”，填写内容包括：5.1.1. 指出出现问题的原料、配件、设计、生产工艺、半成品、成品等。5.1.2. 问题描述。5.1.3. 已出现问题的不良品数量。4. 2.评审：“不合格报告单”须经部门主管审核后送总结理鉴定4. 2.1.:目前在生产车间各工序的半成品、成品数量与库存原物料数量的确认提

3、出。4. 2. 2.采购：是否原物料的采购出了问题。4. 2. 3.板房：是否有技术上的问题。4. 2. 4.质检部：有哪些检验规范需要变更，检验测量设备是否不足。4. 2. 5.生产：是否需要有辅助的治具，作业人员的安排是否需调整与必要技能的教育训练。4. 2. 6.业务部：报告市场或客户可能的反应，报告是否有不良品流出工厂。业务部须及时与客户沟通问题的情况，处理措施，如何安排产品的重新送检。如已有不良品流出工厂，业务部必须在问题发现后的24小时内尽快通知到客人。4.2.7.总经理：如有安全性隐患产品流出工厂，经与客户沟通后，工厂必须立即启用产品召回程序。4.3预防措施由总经理批准，并经客户核准后，进行改善执行。并由总经理监督确认执行的效果。5. 0质量记录不合格品处理记录报告纠正预防措施