28变更管理程序.docx
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1、变更管理程序QH/CX-C/0-28-2011第1页共5页1目的为了确保油田公司QHSE管理体系运行中所涉及QHSE管理体系有关的文件、人员、设施、工艺、管理方案等的变更得到有效的控制,特制定本程序。2适用范围本程序规定了油田公司QHSE管理体系运行中变更的提出、审批和实施,适用于油田公司QHSE管理体系运行中所涉及到的文件、人员、机构、场所、设施、工艺、管理方案等变更。3管理流程(见流程图)4工作程序4.1 变更管理4.1.1 质量安全环保处,负责油田公司QHSE管理体系文件的变更和实施。4.1.2 油田公司机关处室、直属单位负责本部门/单位所管辖业务范围内运行控制的变更和实施。4.1.3
2、二级单位负责本单位QHSE管理体系运行中所涉及到的QHSE管理体系文件、人员、设施、工艺、管理方案等变更的控制。工艺、设备的变更应上报主管业务部门,批准后进行。4.1.4 二级单位应依据本程序和SY12372009工艺和设备变更管理规范的要求,编制关键人员变更管理程序和工艺和设备变更管理程序。4.2 变更范围4.2.1 管理变更主要包括:体系文件的修改;关键岗位人员的变化。1.1.2 工艺和设备变更主要包括:生产能力的改变;物料的改变(包括成分比例的变化);化学药剂和催化剂的改变;QH/CX-C/0-28-2011第2页共5页 设备、设施负荷的改变; 工艺设备设计依据的改变; 关键工艺参数的改
3、变(如温度、流量、压力等); 安全报警设定值的改变; 仪表控制系统及逻辑的改变; 软件系统的改变; 安全装置及安全联锁的改变; 非标准的(或临时性的)维修; 操作规程的改变; 试验及测试操作; 设备、原材料供货商的改变; 危险货物运输路线的改变:装置布局改变; 产品质量改变; 设计和安装过程的改变;其他。1.1.3 变更应实施分类管理,基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程,参见SY1237-2009工艺和设备变更管理规范附录A。同类替换不执行变更管理流程,同类替换范例见SY1237-2009工艺和设备变
4、更管理规范附录B。4.3 变更申请、审批431变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况,按分类做好实施变更前的各项准备工作,提出变更申请。工艺设备变更申请审批表参见SY1237-2009工艺和设备变更管理规范附录C,微小变更申请审批表参见SY1237-2009工艺和设备变更管理规范附录D。432变更应充分考虑健康安全环境影响,并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的,分析结果应经过审核批准。4.3.1 变更应实施分级管理。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少,决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。4.3.2 变更申请审
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- 28 变更 管理程序
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