28变更管理程序.docx

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1、变更管理程序QH/CX-C/0-28-2011第1页共5页1目的为了确保油田公司QHSE管理体系运行中所涉及QHSE管理体系有关的文件、人员、设施、工艺、管理方案等的变更得到有效的控制，特制定本程序。2适用范围本程序规定了油田公司QHSE管理体系运行中变更的提出、审批和实施，适用于油田公司QHSE管理体系运行中所涉及到的文件、人员、机构、场所、设施、工艺、管理方案等变更。3管理流程（见流程图）4工作程序4.1 变更管理4.1.1 质量安全环保处，负责油田公司QHSE管理体系文件的变更和实施。4.1.2 油田公司机关处室、直属单位负责本部门/单位所管辖业务范围内运行控制的变更和实施。4.1.3

2、二级单位负责本单位QHSE管理体系运行中所涉及到的QHSE管理体系文件、人员、设施、工艺、管理方案等变更的控制。工艺、设备的变更应上报主管业务部门，批准后进行。4.1.4 二级单位应依据本程序和SY12372009工艺和设备变更管理规范的要求,编制关键人员变更管理程序和工艺和设备变更管理程序。4.2 变更范围4.2.1 管理变更主要包括：体系文件的修改；关键岗位人员的变化。1.1.2 工艺和设备变更主要包括：生产能力的改变；物料的改变（包括成分比例的变化）;化学药剂和催化剂的改变；QH/CX-C/0-28-2011第2页共5页 设备、设施负荷的改变； 工艺设备设计依据的改变； 关键工艺参数的改

3、变（如温度、流量、压力等）； 安全报警设定值的改变； 仪表控制系统及逻辑的改变； 软件系统的改变； 安全装置及安全联锁的改变； 非标准的（或临时性的）维修； 操作规程的改变； 试验及测试操作； 设备、原材料供货商的改变； 危险货物运输路线的改变：装置布局改变； 产品质量改变； 设计和安装过程的改变；其他。1.1.3 变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程，参见SY1237-2009工艺和设备变更管理规范附录A。同类替换不执行变更管理流程，同类替换范例见SY1237-2009工艺和设备变

4、更管理规范附录B。4.3 变更申请、审批431变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表参见SY1237-2009工艺和设备变更管理规范附录C,微小变更申请审批表参见SY1237-2009工艺和设备变更管理规范附录D。432变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准。4.3.1 变更应实施分级管理。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少,决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。4.3.2 变更申请审

5、批内容： 变更目的； 变更涉及的相关技术资料； 变更内容； 健康安全环境的影响（确认是否需要工艺危害分析，如需要，应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告）； 涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操作规程； 对人员培训和沟通的要求； 变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）； 强制性批准和授权要求。4.4 变更实施4.4.1 变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。4.4.2 变更实施若涉及作业许可，应办理作业许可证，具体执行Q/SY1240-2009作业许可管理规范。4.4.3 变更实施若涉及启动前安全检查，具体执行Q/SY1245-2009启动

6、前安全检查管理规范。4.4.4 应确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新，按照工艺安全信息管理相关要求执行。4.4.5 完成变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。必要时，针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容，变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例。变更涉及的人员包括： 变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等； 变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；承包商； 外来人员；供应商； 相邻装置（单位）或社区的人员； 其他相关的人员。4.4.6 变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便

7、做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更结项报告等。4.5 变更结束变更实施完成后，应对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更结项报告，并完成以下工作： 所有与变更相关的工艺技术信息都已更新； 规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况； 试验结果已记录在案； 确认变更结果； 变更实施过程的相关文件归档。5支持性文件下列引用文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。引用的文件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。5.1 文件管理程序5.

8、2 记录管理程序5.3 纠正和预防措施控制程序5.4 工艺和设备变更管理规范Q/SY1237-20095. 5作业许可管理规范Q/SY1240-20095.6启动前安全检查管理规范Q/SY1245-20096记录6.1 油田公司（）会议签到表6.2 （）会议记录6.3 发文登记表7附流程图本程序起草部门：QHSE体系办公室主要起草人：李鸣鸿ssh青海油田公司QHSE管理体系变更管理程序流程图程序文件流程图管理层/主管领导归口部门/QHSE体系办公室相关部门/单位过程描述IQo-始）PO1油田公司QHSE体系办公室负责QHSE管理手册喝序文件的变更方案的提出。02管理者代表审批程序文件的2出方案

9、，审核管理手册的变更方案。总经理审批管理于册的变更方案。03油田公司QHSE体系办公室负货组织实施变更方案。04机关处室、直属单位、二级单位按照油田公司总体变更并制定本部门/单位的变更方案组织实施“04-1变更后的管理手册/程序文件按照文件拄制程序*管理.04-2机关处室、宜届单位负责对本部门,单位专业管理范闱提出变更。06油田公司主管领导审批。06机关处室、直属单位负货组织实施变更。07二级单位提出油m公司管理的项目在本单位实施时需要的变更。08机关处室、直属单位负责审批二级单位提出的变更。09二级单位负货本单位变更的组织实施。K）机关处室、直属单位、二级单位负贡对本部门/单位变更实施的检查考核.油田公司QHSE体系办公室负贵对机关处空、直属单位、二级单位变更实施的检查考核。11、12变更的组织和实施部门/单位负贵本部门/单位形成记录的管理和归档。编制：李鸣沌审核：刘国友02fiO1管理于珊/程序文件变更-j03组织实施404机关处室/直属单位/二级单位组织实施4.15J1No110检查烤核09:级单位负贡本单位变更的蛆织实施.T11归档12归档编码：QHCX-C-28-2011