5健康安全环境管理目标指标控制程序.docx

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1、健康安全环境管理目标、指标QH/CX-C/0-05-2011和管理方案控制程序第1页共4页1目的为了保证油田公司健康、安全、环境管理目标、指标和管理方案的制定、实施和改进，促进目标、指标和管理方案的实现，特制定本程序。2适用范围本程序规定了健康、安全、环境管理目标、指标和管理方案的策划、制定、批准、实施、评审和变更管理要求，适用于油田公司的健康、安全、环境管理目标、指标和管理方案的管理和控制。3管理流程（见流程图）4工作程序4.1 目标、指标和管理方案依据的原则4.1.1 健康、安全、环境管理目标和指标应符合法律、法规及其它要求，符合相关标准、规范和规程，符合油田公司生产经营现状、全体员工的共

2、同意愿和上级业务部门要求、油田公司战略目标。4.1.2 目标和指标的制定要按照上级指令性计划及自身发展的要求、坚持经济技术上可行、可测量的原则。4.1.3 管理方案要依据健康、安全、环境管理体系的要求，在识别和评价危害因素基础上，针对重大危害因素编制管理方案，以确保健康、安全、环境管理目标和指标的实现。4.1.4 因资源或技术水平限制，妨碍健康、安全、环境管理目标、指标和管理方案实现，但法律又有要求时，按如下原则进行：a）法律允许分阶段达标时，制定达标规划，分阶段落实。b）法律强制实施时，按照法律要求，优先配置资源；4.2 健康、安全、环境管理目标、指标和管理方案的制定和审批4.2.1 健康、

3、安全、环境管理中长期目标、指标的制定和审批油田公司质量安全环保处是本程序的归口管理部门。质量安全环保处根据危害因素识别和评价结果以及油田公司中长期发展规划、内审报告、管理评审报告提出具体的中长期健康、安全、环境目标和指标的具体内容，由相关部门进行会审，报油田公司QHSE管理委员会（安全生产委员会）审定，经最高管理者批准后实施。4.2.2 健康、安全、环境管理年度目标、指标制定与审批a）质量安全环保处根据油田公司中长期目标，结合上级部门年度健康、安全、环保与节能工作要点和油田公司实际,制定年度HSE目标和指标，提交QHSE管理委员会（安全生产委员会）审定后，以年度健康、安全、环保与节能工作要点下

4、发实施；b）依据上级业务部门和油田公司生产经营实际拟定各部门/单位安全第一责任人安全环保责任书，经最高管理者审批，由主管领导与各部门/单位第一责任人签订年度安全环保责任书，并监督实施。c）直属单位、二级单位根据油田公司下发的年度健康、安全、环保与节能工作要点，编制本部门/单位的安全环保节能年度目标、指标，经直属单位、二级单位主管领导审批后实施，并报质量安全环保处备案。4.2.3 健康、安全、环境管理目标、指标的实施质量安全环保处监督直属单位、二级单位健康、安全、环境管理目标、指标的实施，直属单位、二级单位要定期对健康、安全、环境管理目标、指标的实施情况进行检查和考核。质量安全环保处按照人事处（

5、组织部）的要求，对二级单位目标、指标完成情况进行考核。4.2.4 健康、安全、环境管理方案的编制与审批直属单位、二级单位编制健康、安全、环境管理方案，应依据本部门/单位重大危害因素和重要环境因素识别与评价结果，制定年度重点工作计划或重点治理项目。管理方案的内容主要包括：健康、安全、环境管理的目标、指标，具体措施采取的方法、技术要求、资金投入、完成时间以及有关部门/单位的职责。编制完成的健康、安全、环境管理方案由直属单位、二级单位QHSE管理委员会（安全生产委员会）审批，报质量安全环保处备案，需要投资的重点工程项目，需经油田公司QHSE管理委员会（安全生产委员会）审定，编制计划、组织实施。4.3

6、目标、指标和管理方案的考核1.1.1 考核的内容：目标、指标季度完成情况；管理方案的实施情况。1.1.2 质量安全环保处每季度组织油田公司直属单位、二级单位对本部门/单位的健康、安全、环境目标、指标和管理方案完成情况进行考核，并报人事处（组织部）考核兑现。4.4 目标、指标和管理方案的定期评审每年年底直属单位、二级单位对本部门/单位健康、安全、环境目标、指标和管理方案完成情况及存在问题进行分析，编写年度健康、安全、环境目标、指标和管理方案完成情况报告，报告经本单位主管领导审批后报质量安全环保处。质量安全环保处对直属单位、二级单位的年度报告、检查结果等进行分析，编写年度目标、指标和管理方案完成情

7、况报告，经主管领导审核后提交QHSE管理委员会（安全生产委员会）评审。4.5 目标、指标、管理方案的修改a）管理评审时认为目标、指标、管理方案不符合油田公司的生产经营实际情况、风险性质和环境影响程度时可进行修改；b）HSE管理体系所依据的法律、法规、标准及要求有新的要求时，油田公司的目标、指标不能满足法律、法规、标准的要求时进行修改；C）油田公司工艺技术条件、要求发生变化或目标、指标、管理方案需进一步提高时，可进行修改；d）主管部门的要求发生重大变化，油田公司的目标、指标和管理方案不能满足要求时可进行修改；e）更改后的目标、指标、管理方案在发布前必须进行评审和审批。5支持性文件5.1 安全环保

8、责任书5.2 年度健康安全环保节能工作要点6记录61年度目标6.2业绩合同63管理方案7附流程图第4页共4页QH/CX-C/0-05-2011本程序起草部门：质量安全环保处主要起草人：李鸣鸿张坤厚中国石通青海油田公司QHSE管理体系程序文件流程图健康安全环境管理目标、指标和管理方案控制程序流程图编码：QHCX-C05-2011管理层/主管领导归口部门/质量安全环保处相关部门/单位过程描述12监督实施13实施O1质量安全环保处按上级要求制定健康安全环境管理目标、指标,并经相关部门会审。02QHSE-MS委员会对目标、指标进行研究审定。03通过的目标、指标经油田公司总经理批准卷发.04质敌安全环保

9、处行文下发日标、指标，05直属单位、二级单位制定本单位目标、指标。06直属单位、：级单位目标、指标经单位主管领导审批。07直属电位、二级单位根据目标、指标制定健康安全环境管理方案。08直属单位、二级单位管理方案经本单位QHSETS委员会研究审批.09直属单位、二级单位将通过的目标、指标和管理方案报项量安全环保处备案.10质fit安全环保处审核汇总编制油II1公司管理方案.U油田公司管理方案经QHSEMS委员会研究审批.12质鼠安全环保处监督实施管理方案.13直属取位、：级单位具体实施目标、指标和管理方案。14直属单位、二级单位目标、指标和管理方案实施完成情况每季进行考核，结果报质显安全环保处。

10、15顺量安全环保处每季进行考核，年度考核结果报QHSE-MS委员公.16QHSE-MS委员会对目标、指标和管理方案完成情况进行评审。17质St安全环保处根据评审结果修改目标、指标和管理方案.18修改后的目标、指标和管理方案经QHSEMS委员会或主管领导评审和审批.19质敢安全环保处下发修改后的目标、指标和管理方案。20直属单位、二线单位修改本单位的目标、指标和管理方案，21直属IR位、：级单位修改后的目标、指标和管理方案经单位主管领导评审和审批。22直属城位、二级单位具体实施修改后的目标、指标和方案，并总结上报完成情况,形成循环实现持续改进.23质量安全环保处对年度目标、指标和管理方案完成情况进行考核总结上报专业公司。24、25侦量安全环保处和直届单位、二级单位归档目标、指标和管理方案控制活动的记录.编制：李鸣鸿张坤厚审核：刘国友