工程交付物治理制度2023版.docx

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1、第一章工程交付物治理制度1、目的：为标准本公司研发部技术文件的治理，确保文件编制的正确性、完整性,特制订本制度。2、范围：适用于公司研发部门工程完成后的交付物的治理。3、职责：3.1 工程组长及成员应对所研发工程的交付物列清单逐一交付。3.2 办公室为研发部技术文件设立档案保管，借阅情况统一进行统计。4、程序：4.1 技术文件的编制、审核、批准1）技术文件包含：a）产品设计图纸；b）作业指导书；c）设计相关书籍、光盘等；d）技术档案和技术资料；e）未打印出图的尚在计算机里的图纸资料；f）发放到各部门的技术文件；g）实物样品等研发部相关文件。2）技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规

2、定要求。3）技术文件由技术开发部等相对应部门编制，研发部应对技术文件的准确性、合理性负责。4）研发部部长负责技术文件的审核。5）总经理负责技术文件的批准。6）技术文件的编制必须严格保密。7）技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件无效。4.2 技术文件的治理与应用1）技术文件的发放：a.技术文件在发放至生产车间之前，必须加盖“受控文件章，到研发部处登记，填写（技术文件领返记录表），签字领出。b.技术文件的发放按生产方案进行，定期发放的生产用文件由研发部统一下发和更换。研发部门必须保证下发的工艺的完整性和有效性，同时保证下发到车间主任、生产指导、检

3、验等部门的工艺应一致。2）技术文件的保管和使用：a.研发部的技术文件应长期并分类保存，治理要科学系统，能有效操作,确保各相关部门都能得到有效的版本，预防作废的技术文件误用。作废的技术文件必须经常研发部部门鉴定且研发部部长批准后销毁。b.本公司的技术文件，由研发部治理。确保所保管的技术文件不受潮、不霉烂、不受损、不丧失。c.纸质技术文件或光盘技术文件等收存到资料柜内保管，资料柜钥匙由研发部部长负责保管。本单位有关人员可以查、借阅。借阅技术文件应凭技术开发部部长批准的（借阅申请单）向研发部借阅。用完及时归还，并保证文件的完整性。d.技术文件是公司进行生产和各项治理工作共同的技术依据，必须强化治理，

4、各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作，保证技术文件的完整，准确清楚、统一等。e.签字领出技术文件人应负责将领出的文件收回，交研发部部长存档。f.每种技术文件，研发部应完成技术资料整理，并做备份、存档。g.本厂所使用的研发部技术文件一律由研发部统一保管，统一建档并逐一登记。3）技术文件的更改a.产品投入生产时，技术科应及时提供相应的工艺作业指导书并确保无误。生产部如觉察操作时，有不妥当的方面及时与技术科主管沟通解决。b.下发后的技术文件如需更改，研发部需要下发（文件更改申请单），各相关部门必须据通知单要求做相应更改。涉及平安性能的图纸更改后，须由研发部组织重新审核并备案。更

5、换的技术文件要有标记，并要有记录。c.技术文件修改前，负责修改部门要提出修改理由及具体内容，交研发部部长审批。d.修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续，填发（文件更改申请单）。4）技术文件的保密a、任何部门、个人不得擅自打印、复制公司技术文件，不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。因工作需要必须打印或复制时.，经办人提出书面申请书，开发部部长签字批准前方可通过打印、复制、拷贝。b、为了保证技术资料的保密性，除按正常程序办理外，任何人不得私自向外人转让和借出技术资料，一经觉察要按公司所签署的（保密协议）给予严肃处理。c、员工用于工作的计算机未经主管批准不得

6、随意拆开，计算机硬盘中的资料属公司，硬盘不准任何人私自带出公司。假设计算机出现故障，需研发部部长指定专业人送修，并保证硬盘中资料保密性。d、技术科及其他使用、保管技术资料的部门或个人，应注意保密，严禁将技术资料带出公司，或提供给其他公司。D技术文件的销毁a由于新技术的日新月异，越积越多的技术文件会占据不必要的资源，故有的技术文件需要销毁和去除，对回收的技术文件由技术部门统一治理。b、需要销毁的研发部技术文件，研发部部长会同有关技术人员一起认真校对核实，然后将销毁理由与销毁文件清单上报研发部部长，由研发部部长签署“同意后，方可销毁。c、一般技术文件须保存3年以上，重要技术文件须保存5年以上，以方便以后的产品技术改造。因各种原因，导致某种产品不再生产，或产品改型，使原有技术资料报废，由研发部收回，加盖“报废章，并专项保管。5、质量记录：交付物清单表格模板表格模板