社会组织抽查审计资料清单.docx

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1、社会组织抽查审计资料清单序号文件名纸质（复印件）电子文档是否提供交件人接收人1法人登记证书正本、副本2备案的章程以及验资报告3单位人员名单（包括但不限于：姓名、身份证号、在单位担任职务、其他政治/社会职务、是否专职、是否领取薪酬、是否为离退休干部、是否为公务员、是否为事业单位人员）上述人员如专职需提供劳务合同/社保缴纳证明材料或聘用合同/退休证明材料4内部管理制度和财务管理制度5截至2023年5月31日全部银行账户情况（开具：已开立银行结算账户清单）上述各银行账户抽查期间的银行流水6抽查期间所有账簿、财务报告（或报表）、会计凭证、纳税申报表：账簿：手工帐提供账本（总账、明细账、现金日记账、银行

2、存款日记账）；电子系统做账提供电子账（总账、明细账、序时账、科目余额表-到末级科目）手工帐电子账财务报告（或报表）：抽查期间年度审计报告、抽查期间年度检查工作报告、2023年5月31日的财务报表（资产负债表、业务活动表、现金流量表）会计凭证：抽查期间会计凭证及相关附件审查原件抽查期间纳税申报表7抽查期间开展业务活动的登记台账（清单）48抽查期间所有业务活动的档案资料（包括但不限于：活动立项、实施、收尾、成果效益等方面的资料）审查原件9抽查期间所有对外发布的公告及通知审查原件10抽查期间所有的协议/合同审查原件11抽查期间所有的理事会会议纪要审查原件12截至2023年5月31日单位党建情况资料审查原件13截至2023年5月31日分支机构名单及备案资料（不涉及不提供）14抽查期间所有的重大事项报批资料及批复情况资料15其他现场审计人员认为关于抽查审计必须提供的补充资料注：凡是提供复印件的资料，均应随同原件备查。复印件请盖上鲜章。