交流沟通与协商制程序.docx

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1、交流、沟通与协商控制程序1 .目的和适用范围1.1 目的：建立公司内部和外部信息交流渠道，确保公司内部各部门之间以及外部相关方之间及时交流信息，增进理解和提高过程运作的适宜性和有效性，为改进管理体系提供信息。1.2 适用范围：适用于本公司内、外环境信息交流、传递和处理、与员工的沟通与协商。2 .引用标准本办法依据国家相关的法律法规、XX交流、沟通与协商制程序等管理文件制定。3 .术语和缩略语4 .管理职责4.1 科技创新部负责本公司质量体系运行信息的交流；负责组织内外部信息的交流与传递，具体收集和分析内审、外审不符合项数据。4.2 党群工作部负责收集员工的意见和建议；负责人力资源和培训的信息交

2、流。4.3 商务中心负责采购工程质量信息的交流传递，收集和分析供货方工程质量方面的数据；负责法律法规要求及其变更信息的交流传递。4.4 运行与安全管理部负责设备及运行管理的信息交流；负责环境管理体系运行信息交流；负责生产组织职业健康安全管理体系运行的信息交流与协商。4.5 市场拓展分公司负责工程符合性方面信息的交流传递，收集分析工程特性、不合格品、顾客满意等方面的数据，汇总各部门管理体系方面的数据分析结果。4.6 各分（子）公司负责将施工过程有关质量、环境、职业健康安全管理方面的信息传递给相应的职能部门；负责本单位工作信息交流。4.7 综合管理部负责信访维稳保密等信息沟通交流。5 .控制程序5

3、.1 内部信息交流：分为日常信息、异常信息、其他信息。5.1.1 日常信息交流是各岗位在执行公司的各类文件（如程序文件、作业文件、技术文件、质量、职业健康安全、环保法律法规文件等）时将实施过程中出现的问题和进展情况向领导及有关单位进行及时、准确的信息交流,并形成必要的管理体系运行记录。5.1.2 异常情况信息交流是体系在运行中偏离了运行要求，直接影响生产过程的实施:如生产计划未完成、关键工艺测量设备失准、引发生产、设备、安环事故、事件及相关方的意见和投诉等。5.1.3 其他信息是指单位或员工的反映、建议、各单位向职能部门提出的有关要求等。5.2 外部信息交流5 .2.1外部信息交流内容分为与顾

4、客有关的信息；相关方的意见、建议；上级部门的有关信息；国家标准、法律法规等方面的信息。6 .2.2各单位按维护协议要求、公司文件规定与生产单位进行的信息交流O5.2.3运行与安全管理部部对环境、职业健康安全法律/法规信息及时与安全环保部交流、沟通。5.2.4 科技创新部对质量管理的法律/法规信息及时与集团公司质量管理办公室（测量管理体系与股份公司计量处）交流、沟通，并负责及时获取国家质量、计量管理的法律法规信息。5.2.5 综合管理部接收外部相关方对公司环境、职业健康安全方面的投诉、与投诉者沟通、交流。必要时将信息传递到相关部门。5.3信息交流的方式5.3.1内部交流的方式：日常工作通过各单位

5、工作例会、报表、内部沟通联系单、函件、以及通过公司局域网进行交流。5.3.2外部信息交流的方式：合同、协议、公文、书面或口头通知、会议、网络信息等。5. 3.3本公司主要相关信息沟通方式和记录见附表。5.4 信息交流收集与处理5.4.1 4.1信息源的收集单位对信息的准确性负责，采集信息样本应具有代表性,各单位应明确相关信息管理（操作）人员。5.4.2 各单位在收到内、外部信息后，对所接收的信息内容进行确认，并将信息传递到相关责任部门或责任人。5.4.3 信息接受单位对需处置的常规信息，应在5个工作日内对信息提出进行回复，并在规定时间内反馈处置结果。如果与各类文件规定要求不符合,应立即采取措施

6、进行处理。5.4.4 对信息交流内容涉及到三个或三个以上单位协调处理的问题，可采用会议方式协调解决。5.4.5 对体系运行中出现的异常情况，不直接影响产品生产过程的实现，但需要相应的协调才能解决的，有关单位以内部沟通联系单反馈责任单位，责任单位在规定时间内予以解决。5.4.6 对体系运行中出现严重的突发性问题，应严格执行相关作业文件中对应急管理的规定，如因生产、设备、安全、环保及相关方意见投诉等，造成停产、重大质量异议、员工重大伤亡的，相应责任单位要立即与领导、调度和有关职能部门进行口头汇报，随后在规定的时间内进行书面报告O5.4.7 综合管理部、党群工作部在本公司管理体系自我评价时，对各单位

7、内部沟通执行情况进行检查并作出评价。5.4.8 4.8各单位可将进行沟通后协调解决的问题通过宝武邮箱反馈处理结果。5.5 协商5.5.1内部协商5.5.1.1各级工会组织监督本单位的职业健康安全工作状态和员工状态，汇集员工意见并代表员工与各层次管理者协商。5.5.1.2工会每年组织召开职工代表大会，代表员工商讨职工权益。5.5.1.3工会每年组织合理化建议活动，收集员工对职业健康安全、环境、质量管理的意见和建议。5.5.2外部协商党群工作部对涉及职业健康安全等问题与相关方协商。5.6各单位应建立和保存信息交流与协商的有关记录。6 .相关文件6.1 管理文件控制程序7 .报告和记录表式8 .文件修变更记录（管理）文件修改变更记录修订部门：综合管理部序号更改原因修改后版本号修改人修改日期主要更改内容1234567拟稿：日期:审稿：日期: