GB9001质量管理体系程序文件---事件、不符.docx

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1、事件、不符合改进控制程序1、目的对质量、环境和职业健康安全管理中实际存在的或潜在的事件、不符合进行控制，进而采取有效纠正措施和预防措施，减少人员伤亡及经济损失或环境污染。2、范围本程序适用于公司管理体系在生产经营活动过程中发生或可能发生的事件、不符合采取的纠正与纠正措施、预防措施。3、职责3.1 各核算单位（以下简称单位）/公司职能部门负责对事件、实际的与潜在的不符合的收集、确认，并对各责任部门的纠正和纠正措施、预防措施的有效性进行跟踪和管。3.2 各责任部门负责对本部门可能造成或引发的事件、实际的与潜在的不符合进行识别并纠正，并评估和确定纠正措施和预防措施，记录和沟通采取纠正措施和预防措施的

2、结果，并评审其有效性。3.3 公司质量技术部对各单位/公司职能部门的事件信息、不符合及潜在不符合的管理进行检查督促。4、流程4.1 策划（P）4.1.1 公司从以下几个方面对三个体系的持续改进提出要求：4.1.2 管理方针和目标：制定管理体系的方针和年度目标，对管理体系的持续改进提出方向和目标要求；4.1.3 管理评审的结果：通过管理评审，对公司贯彻管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，并通过“管理评审报告”的输出提出持续改进的要求；4.1.4 内部审核的结果：组织开展内部审核，对管理体系的符合性和有效性作出评价，并通过内部审核报告和开出的内审不符合报告提出持续改进的要求；4.1.5 1.

3、5环境和职业健康安全管理方案：对年度的管理体系目标进行分解，各单位/公司职能部门应制定相应的环境和职业健康安全管理方案，来实现持续改进的要求；4.1.6 1.6产品实现过程的质量信息：根据产品实现过程的质量信息，主要是进货验证信息、生产过程质量信息、产品检验信息，对如何进行产品实现过程的有效控制，提出持续改进要求；4.1.7 客户信息：通过对客户满意的调查，了解客户对产品和服务的反映，进行分析研究，对产品、过程和体系提出持续改进的要求；4.1.8 现场6S管理信息：通过对生产现场的6S检查，发现在行为质量管理方面存在的问题和不足，及时下达现场整改对策表，对现场管理的持续改进提出要求；4.1.9

4、 相关方对环境和职业健康安全的信息：公司质量部和工会及时了解包括员工在内的相关方对环境和职业健康安全的相关信息，向公司提出建议，实现持续改进的要求。4.2 实施（D）1、目的对质量、环境和职业健康安全管理中实际存在的或潜在的事件、不符合进行控制，进而采取有效纠正措施和预防措施，减少人员伤亡及经济损失或环境污染。2、范围本程序适用于公司管理体系在生产经营活动过程中发生或可能发生的事件、不符合采取的纠正与纠正措施、预防措施。3、职责3.1 各核算单位（以下简称单位）/公司职能部门负责对事件、实际的与潜在的不符合的收集、确认，并对各责任部门的纠正和纠正措施、预防措施的有效性进行跟踪和管。3.2 各责

5、任部门负责对本部门可能造成或引发的事件、实际的与潜在的不符合进行识别并纠正，并评估和确定纠正措施和预防措施，记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果，并评审其有效性。3.3 公司质量技术部对各单位/公司职能部门的事件信息、不符合及潜在不符合的管理进行检查督促。4、流程4.1 策划（P）4.1.1 公司从以下几个方面对三个体系的持续改进提出要求：4.1.2 管理方针和目标：制定管理体系的方针和年度目标，对管理体系的持续改进提出方向和目标要求；4.1.3 管理评审的结果：通过管理评审，对公司贯彻管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，并通过“管理评审报告”的输出提出持续改进的要求；4.1.4 内部

6、审核的结果：组织开展内部审核，对管理体系的符合性和有效性作出评价，并通过内部审核报告和开出的内审不符合报告提出持续改进的要求；4.1.5 1.5环境和职业健康安全管理方案：对年度的管理体系目标进行分解，各单位/公司职能部门应制定相应的环境和职业健康安全管理方案，来实现持续改进的要求；4.1.6 1.6产品实现过程的质量信息：根据产品实现过程的质量信息，主要是进货验证信息、生产过程质量信息、产品检验信息，对如何进行产品实现过程的有效控制，提出持续改进要求；4.1.7 客户信息：通过对客户满意的调查，了解客户对产品和服务的反映，进行分析研究，对产品、过程和体系提出持续改进的要求；4.1.8 现场6S管理信息：通过对生产现场的6S检查，发现在行为质量管理方面存在的问题和不足，及时下达现场整改对策表，对现场管理的持续改进提出要求；4.1.9 相关方对环境和职业健康安全的信息：公司质量部和工会及时了解包括员工在内的相关方对环境和职业健康安全的相关信息，向公司提出建议，实现持续改进的要求。4.2 实施（D）