礼品管理办法.docx

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1、礼品管理办法1目的和适用范围1I目的为适应公司经营活动或公务活动之需，进一步规范礼品的采购、申领流程，降低公司费用成本，根据XX软件礼品管理办法(xx00N020),结合XX实际，特制订本管理办法。1.2适用范围本办法适用于XX公司各职能部门、分公司的礼品采购、申领及相关管理。各子公司结合自身情况制订不高于本办法费用标准的实施细则。2礼品的定义礼品是指在公司的经营活动或公务活动中，为表达心意，促进了解，增进友谊，传递企业文化、公司形象和专业特色，并具有一定纪念意义的物品。3管理原则集中归口，快速响应，规范操作，成本自担。4职责分工4.1 综合管理部是礼品的采购、审核和统计的归口管理部门。4.2

2、 财务评价部是礼品费用管理、核算部门，并对各职能部门、实施日期:发布日期:xxOO2O分公司费用使用情况进行检查、考核。4.3 各职能部门、分公司是礼品的申领、发放和所申领礼品的费用承担部门。5操作流程5.1礼品的采购5.1.1 综合管理部结合宏观经济形势和公司经营预测等因素，遵循“体现形象，价格适中，货比三家”的原则，统一采购并预备适量品种和数量的礼品，以利于相关部门急需时选择、领取。原则上，其他任何单位不得自行采购礼品。如遇特殊情况，该单位须立即与综合管理部沟通一致后操作，同时填报XX礼品申购审批单（附件xx002001）,履行审批手续。5.1.2财务评价部对各职能部门、分公司礼品费用使用

3、情况进行检查，如发现职能部门、分公司私自采购礼品，其费用不得报销。5.2礼品的申领5.2.1各职能部门、分公司按照业务需要申领礼品，申领人在申领前填写xx申领礼品单（附件x002002）,申领礼品总金额在3000元（含）以内的由申领单位负责人及综合管理部负责人审核；申领礼品总金额在3000元以上的需报公司总经理审批。5.2.2单份礼品标准应控制在600元以内。5.3礼品的发放各职能部门、分公司对礼品发放应符合国家相关法律法规及廉洁从业相关规定。5.4礼品的分类5. 4.1在对外业务交往活动中，为合理、有效使用礼品，应区分客户级别，分类领用礼品。发布日期:xxOO205.4.2礼品分类：一类礼品

4、、二类礼品。各类礼品对应的单项金额见下表：礼品类别一类礼品二类礼品单份金额P（单位：元/人）300P600P3005.4.3礼品领用分级按客户级别，各类礼品领用分级表:客户级别特别重要客户及重要合作伙伴一般客户礼品类别一类礼品二类礼品5.5礼品的统计和成本分摊综合管理部按照各职能部门、分公司的实际领用礼品数进行登记、统计，在每季度末，将xx礼品申领汇总表（XXOo2003）送财务评价部进行费用分摊。6报告和记录表式6. 1xx002001xx礼品申购审批单6.2 xx002002xx礼品申领单6.3 xx002003Gx礼品申领汇总表7附则7.1 本办法由财务评价部负责解释。7.2 本办法自发

5、布之日起生效。8文件修改变更记录XX（管理）文件修改变更记录文件编号：xx0020修订部门：财务评价部序号更改原因修改后版本号修改人修改日期主要更改内容拟稿：日期:审核：日期:XXoO20xx002001保密级别：内部事项XX礼品申购审批单申购单位拟购日期申购事由：申购人签名：礼品清单序号礼品名称单价数量总计金额：申购单位审核意见：签名：年月日综合管理部处理意见：签名：年月日公司总经理意见：签名：年月日xx002002保密级别：内部事项XX礼品申领单申领单位申领人联系电话申领事由：礼品类别：口一类礼品二类礼品礼品名称：礼品名称：礼品名称：单价数量总价单价数量总价单价数量总价总计金额申领单位负责人意见：综合管理部处理意见：公司总经理意见：xxOO2O共7页第6页XX礼品申领汇表（年季度）申领单位礼品名称单价数量金额