海门市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告.docx

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1、海门市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算(草案)的报告我受市人民政府委托，向大会书面报告 2019 年财政预算执 行情况和 2020 年财政预算(草案)，请予审议。同时，请市政 协各位委员和其他列席人员提出意见。一、 2019 年财政预算执行情况今年以来经济下行压力持续加大，国家实施更大规模减税降 费政策，各类社会保障等民生支出呈刚性增长，财政收支矛盾日 益突出。面对这些困难， 财税部门在市委市政府的领导下， 不断 强化预算管理，抓收控支，保持经济社会持续健康发展， 较好地 完成了市十七届人大常委会第三十四次会议确定的收支预算。(一)一般公共预算执行情况1.收入预算执行情况

2、市第十七届人民代表大会第三次会议批准的 2019 年一般公 共预算收入为 73 亿元，由于受国家减税降费政策影响，经第十 七届人大常委会第三十四次会议批准，将 2019 年一般公共预算 收入调减 2 亿元，调减后我市一般公共预算收入为 71 亿元(受- 1 -国家减税降费政策影响减少地方税收约 5.8 亿元 )。 2019 年完 成一般公共预算收入 71 亿元，占调整预算的 100% ，与上年持 平，其中地方税收 56.9 亿元，同比增长 0. 1%(详见附表 1)。2.支出预算执行情况市第十七届人民代表大会第三次会议批准的 2019 年一般公 共预算支出预算为 96.3 亿元， 预算执行中由

3、于增人增资、城乡 居民基本养老保险支出增加等因素 , 经第十七届人大常委会第 三十四次会议批准，本级财力安排的当年一般公共预算支出调整 为 106 亿元，加上新增债券转贷支出、上级专项转移支付、上 年结转等支出 11.2 亿元,总支出预算 117.2 亿元, 由于上级转移 支付增加，总支出预算调整为 117.9 亿元。 2019 年实现一般公 共预算支出 112.9 亿元，占总支出预算的 95.8% ，增长 9.9%， 结转下年支出 5 亿元(详见附表 2 )。3.收支平衡情况2019 年一般公共预算收入完成 71 亿元，按现行财政体制 预计当年可用财力为 74.7 亿元。新增地方政府一般债券

4、转贷收 入 2 亿元,上年结转 3.9 亿元,上级专项转移支付预计 7 亿元，预 计当年财力 87.6 亿元。当年总支出预算调整为 117.9 亿元, 一 般债券还本支出 0.4 亿元，清理结转资金增设稳定调节基金 1.7 亿元，缺口 32.4 亿元， 拟调入预算外资金 1.9 亿元、 清理历年 来存量资金 4.3 亿元、 调入政府性基金 24 亿元、 调入国有资本 经营收入 2.2 亿元弥补当年财政收支缺口。 (详见附表 4 )。- 2 -(二)政府性基金预算执行情况1.收入预算执行情况市第十七届人民代表大会第三次会议批准的 2019 年政府性 基金收入预算为 90 亿元，经第十七届人大常委

5、会第三十四次会 议批准, 2019 年政府性基金收入调整为 101 亿元。2019 年，全 市实现政府性基金收入 101 亿元，占调整预算的 100%，增长 2.2% (详见附表 5 )。2.支出预算执行情况市第十七届人民代表大会第三次会议批准的 2019 年全市政 府性基金支出预算为 78.3 亿元，预算执行中由于三大国有企业 增资、耕地占补平衡及挂钩复垦项目调整等因素，经第十七届人 大常委会第三十四次会议批准 ,2019 年政府性基金支出预算调 整为 75.6 亿元，当年新增债券转贷收入相应增加支出 15 亿元， 加上年结转、上级专项转移支付 0.8 亿元，共计总支出预算 91.4 亿元，

6、由于上级转移支付增加，总支出预算调整为 91.5 亿元。 2019 年实现政府性基金支出90.9 亿元，占总支出预算的99.3%， 下降 5.5% (详见附表 6 )，预计结转下年支出 0.6 亿元。3.收支平衡情况2019 年政府性基金收入完成 101 亿元，加上级专项转移支 付、上年结转指标、新增专项债券收入等 15.9 亿元， 2019 年政 府性基金总财力为 116.9 亿元，政府性基金支出总预算为 91.5 亿元，专项债券到期还本支出 1.4 亿元，调出资金 24 亿元用于- 3 -弥补一般预算收支缺口，收支平衡(详见附表 7 )。(三)国有资本经营预算执行情况1.收入预算执行情况市

7、第十七届人民代表大会第三次会议批准的 2019 年国有资 本经营收入预算为 10.1 亿元。 2019 年全市实现国有资本经营收 入 10.1 亿元，占预算的 100% (详见附表 8 )。2.支出预算执行情况市第十七届人民代表大会第三次会议批准的 2019 年国有资 本经营支出预算 7.9 亿元， 2019 年实现支出 7.9 亿元，占预算 的 100% (详见附表 9 )。3.收支平衡情况2019 年国有资本经营收入 10.1 亿元,2019 年国有资本经营 支出 7.9 亿元,统筹调出 2.2 亿元到一般公共预算，实现收支平衡。(四)社会保险基金预算执行情况1.收入预算执行情况市第十七届

8、人民代表大会第三次会议批准的 2019 年社会保 险基金收入预算为 51 亿元， 因职工基本医疗保险基金缴纳基数 上调等因素，经第十七届人大常委会第三十四次会议批准，2019 年社会保险基金收入预算调整为 52.8 亿元。2019 年全市实现社 会保险基金收入 52.8 亿元，占调整预算的 100%，增长 1%(详 见附表 10 )。2.支出预算执行情况- 4 -市第十七届人民代表大会第三次会议批准的 2019 年全市社 会保险基金支出预算为 53.6 亿元， 因退休人员增加及调增事业 保险金比例， 经第十七届人大常委会第三十四次会议批准, 2019 年社会保险基金支出预算调整为 56.4 亿

9、元，2019 年实现支出 56.4 亿元，占调整预算的 100%，增长 30.9%(详见附表 11 )。3.收支平衡情况2019 年社会保险基金收入为 52.8 亿元， 2019 年社会保险 基金支出为56.4 亿元，当年缺口3.6 亿元，滚存结余54.5 亿元。(五) 2019 年地方政府债务情况2019 年我市地方政府债务限额为 167 亿元，其中一般债务 80 亿元，专项债务 87 亿元。 2018 年底市级地方政府债务余额 为 134.15 亿元，其中一般债务 67.62 亿元，专项债务 66.53 亿 元。2019 年偿还政府债券 1.74 亿元，其中一般债券 0.38 亿元， 专项

10、债券 1.36 亿元。2019 年省下达新增地方政府债券 17 亿元， 其中一般债券 2 亿元，专项债券 15 亿元。 2019 年我市地方政 府债务余额为 149.41 亿元，其中一般债务 69.24 亿元，专项债 务 80.17 亿元 (详见附表 79、 80 )。二、 2019 年主要工作各位代表，过去的一年， 在市委、市政府的正确领导下，财 税部门紧紧围绕年初市人代会确定的全年财政收支预算，以高质 量发展走在前列为目标，加快建立现代财政制度，实施积极财政 政策，加强收入组织，优化支出结构，深化财税改革， 支持打好- 5 -“三大攻坚战”，围绕“三件大事”做好服务保障工作，着力改善民 生

11、，为推进海门奋力争当“南通推动长三角一体化高质量发展”的 开路先锋提供了坚实的保障。(一)攻坚克难，圆满完成全年财政收入任务通过加强收入分析研判，深化重点税源监控，完善增值税、 所得税及涉房涉地等重点税种监管，努力挖潜增收。强化收入考 评，落实高质量发展评价要求，压实收入组织责任，保障各项税 费应收尽收。同时， 坚决贯彻落实减税降费各项政策， 加大减税 降费力度，减轻企业负担，增强财税增收后劲。(二)聚焦重点，支持打好“三大攻坚战”严控政府债务，打好防范化解重大风险攻坚战。构建完善制 度体系，制定了海门市防范化解政府性债务风险督查考评工作 办法，综合运用预算安排、资产处置、市场化转型等方式化解

12、 债务。严格控制债务规模，通过遏制增量、化解存量、推动转型 等方式，做好地方政府隐性债务化解工作。加大债券申报力度， 积极争取新增政府债券， 2019 年我市获得新增债券 17 亿元。 强化债务风险防控，全面运行地方政府隐性债务综合监管系统， 综合构建了地方债务、防控责任、风险预警、风险评估、监督督办“五 位一体”的债务风险防控体系，全市政府隐性债务风险监管实现“全 覆盖”。 足额保障环保资金， 聚焦打赢污染防治攻坚战。 2019 年 拨付各类环境污染防治资金 2.3 亿元，建设了 7 个市级以上考核 断面水质自动监测站，区镇大气环境监测站点实现全覆盖。落实- 6 -精准帮扶政策，坚决打赢脱贫

13、攻坚战。对最低生活保障、特困供 养等困难群体实行最低标准养老保险财政兜底保障。提高困难群 体补助标准， 2019 年 7 月 1 日起， 我市城乡居民低保标准提高 到月人均 670 元，农村五保标准提高为每人每月 925 元。大力 支持医疗扶贫，为全市 11109 名建档立卡户购买意外伤害、重 大疾病等商业保险。全力保障教育扶贫，市财政拨付义务教育阶 段经济困难家庭补助资金 709.5 万元，发放助学金 367.4 万元。 扶持经济薄弱村加快发展，今年共计下拨给 14 个南通市级经济 薄弱村物业购置项目补助资金 560 万元。(三)开拓创新，优化方式扶持工业经济做大做强整合政府产业类专项资金，

14、突出精准高效施策，支持实体经 济发展，优先支持中小微企业转型发展。 2019 年财政拨付企业各 类扶持资金 6.9 亿元，大力支持企业技术改造和创新发展。将产业基 金精准投向“3+3”等重点产业，通过海门市謇公湖股权投资基金合伙 企业(有限合伙)成功引进凯瑞得和舜驱动力两个优质项目，引进 约印清芬基金，联动南通江海基金参股我市产业子基金。 推广资金 池业务,今年以来通过“苏科贷”发放贷款 1.53 亿元，受惠企业 48 家；科技贷款资金池发放贷款 5000 万元，受惠企业 13 家，缓 解了中小企业融资压力。(四)统筹安排，保障重大项目建设统筹资金安排， 财政拨付 9.15 亿元保障推进公益性

15、基本项 目建设。贯彻落实海门市本级政府投资建设项目资金管理暂行- 7 -办法，强化预算约束，加强源头控制，提高资金绩效。建立健 全财政承受能力评估论证机制，对项目立项和实施进行财政承受 能力评估论证。落实政府投资项目投资控制流程，加强项目概预 算审核。 2019 年审核政府投资建设项目概预算 97 份，审定金 额 79.39 亿元，核减 2 亿元，核减率为 2.5%。(五)加大投入，提升民生保障水平加大财政对民生领域的投入力度，着力支持补短板、惠民生。 2019 年全市民生支出 88.9 亿元，比上年增加 8.2 亿元，占一般 公共预算支出的比重达到 78%。坚持教育优先发展， 确保一般 公共预算教育支出逐年只增不减，确保生均一般公共预算教育支 出逐年只增不减，2019 年财政教育支出 19.78 亿元。 积极支持 卫生事业发展， 2019 年财政拨付资金 13.01 亿元。 健全城乡居 民最低生活保障制度，确保城乡低保、孤儿、重度残疾人等困难 群体生活补助按时发放，2019 年拨付社会救助资金 6075 万元， 实现应保尽保。对七类医疗救助对象、残疾困难家庭和建档立卡 低收入户医保个人缴费部分进行全额资助，拨付大病医疗救助资 金 1917 万元，切实减轻低收