灌云县2020年预算执行情况和2021年预算草案.docx

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1、关于灌云县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告受县人民政府委托，向大会报告灌云县 2020 年预算执行情 况和 2021 年预算草案，请予以审议，并请县政协委员和其他列 席人员提出意见。一、2020 年财政预算执行情况2020 年，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、 五中全会精神，积极落实县十六届人大四次会议的决议，坚持疫 情防控和经济社会发展“两手抓、两促进”，落实积极的财政政策， 聚焦高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任 务，持续聚力改善民生，推进预算管理改革，提升财政运行绩效， 为全

2、县高质量发展提供坚实的财政保障。 1 ( 一 ) 一般公共预算执行情况全县一般公共预算收入 22.61 亿元，较上年增长 0. 1%，税收 占比 73. 1%。其中，税收收入 16.53 亿元，下降 1.3%；非税收入 6.08 亿元，增长 4.2%。若剔除减税降费、新冠肺炎疫情因素， 同比增长 6.6%。全县一般公共预算收入，加上税收返还和转移支付收入、调 入资金、地方政府一般债务收入及上年结转收入等，收入总计 86.99 亿元。 当年一般公共预算支出 69.71 亿元，加上上解上级 支出、地方政府一般债务还本支出，当年支出总计 80.23 亿元。 收支相抵，预计结转下年支出 6.76 亿元

3、 (全部为专项资金，下 同 )。县级一般公共预算收入预计 9.33 亿元，完成调整后预算的 103.7%，加上税收返还及转移支付收入、下级上解收入、调入资 金、地方政府一般债务收入及上年结转收入等，收入总计 79.18 亿元。县级一般公共预算支出 59.64 亿元，加上上解上级支出、 补助下级支出、地方政府一般债务还本支出等， 当年支出总计 72.42 亿元。收支相抵，预计结转下年支出 6.76 亿元。县级对镇街、园区转移支付补助 2.26 亿元，其中：一般性 转移支付 1.32 亿元， 占比 58.4%；专项转移支付 0.94 亿元， 占 比 41.6%。(二) 政府性基金预算执行情况全县政

4、府性基金收入 23.61 亿元，加上补助收入、地方政府 专项债务收入、上年结转收入、抗疫特别国债收入等，收入总计 2 42.87 亿元。全县政府性基金支出 38.21 亿元，加上地方政府专 项债务还本支出、调出资金等，当年支出总计 41.47 亿元。收支 相抵，预计结转下年支出 1.4 亿元。( 三 ) 国有资本经营预算执行情况全县国有资本经营预算收入 364 万元，加上补助收入4 万元， 收入总计 368 万元。国有资本经营预算支出 368 万元，全部为补 助国有企业支出，当年收支平衡。( 四 ) 社会保险基金预算执行情况全县社会保险基金收入 13.35 亿元，加上补助收入、转移收 入、上年

5、滚存结余等，收入总计 33.67 亿元。 当年支出 16.05 亿 元，加上转移支出、上解支出等，当年支出总计 16.24 亿元。收 支相抵，预计年末滚存结余 17.43 亿元。2020 年起，医疗保险基 金实行市统筹，县级不再反映当年医疗保险基金收支预算。( 五 ) 政府债务情况1. 政府债务余额情况截至 2020 年末，我县政府债务余额为 68.32 亿元，较上年 增加 14.1 亿元。其中一般债务 17.19 亿元，增加 0.06 亿元；专项 债务 51.13 亿元，增加 14.04 亿元。2. 政府债券发行及使用情况2020 年，我县申请省财政代发政府债券 18.5 亿元，其中： 再融

6、资债券 3.3 亿元，新增债券 15.2 亿元。新增政府债券主要用 于园区基础设施 9.3 亿元、医疗卫生 1 亿元、交通基础设施 1.3 亿元、城乡污水治理 2.5 亿元、供水工程 0.55 亿元、文化旅游 3 0.55 亿元等。3. 政府债务还本付息情况全县政府债务还本支出 4.4 亿元，付息 2.13 亿元，发行费支 出 185 万元。( 六 ) 工业园区预算执行情况1. 经济开发区2020 年，县经济开发区一般公共预算收入预计 3.18 亿元， 加上补助收入，收入总计 3.46 亿元。当年支出 2.7 亿元，加上上 解支出，支出总计 3.46 亿元。 当年收支平衡。2. 临港产业区20

7、20 年，县临港产业区一般公共预算收入预计 3.6 亿元，加 上补助收入，收入总计 3.72 亿元。 当年支出 3.17 亿元，加上上 解支出，支出总计 3.72 亿元。 当年收支平衡。在县财政与省财政、镇街 ( 园区 ) 财政办理正式结算后，上述 预算执行情况还会有一些变动，届时再向县人大常委会报告。二、2020 年及“十三五”以来财政主要工作情况( 一 ) 履行工作职责，勇于担当作为，支持打赢疫情防控和 复工复产双线战役一是落实财政保障机制。坚定不移贯彻落实中央和省市县委 决策部署，全力支持做好疫情防控工作，切实做到预算安排到位、 资金拨付到位、政策落实到位、监督管理到位。财政累计投入防

8、控资金 7183 万元，为全县构建严密的“外防输入、 内防扩散”防 控体系提供了资金保障。二是用足用好各项政策。认真贯彻落实 4 上级出台的有关减税降费和援企政策，支持全县企业短时间实现 较高水平的复工复产，全年减税 1.48 亿元，减收企业社会保险 费 1.33 亿元。发挥科技资金池的担保作用，累计撬动涉企贷款 2.2 亿元，发放富民创业贷款 2.73 亿元。三是直达资金惠企利民。 全年争取直达资金 10.61 亿元，重点用于供水、发热门诊等基建 项目和抗疫相关保民生支出。充分利用直达资金监控系统，加强 直达资金监督，每一笔直达资金均打上标识，确保直达资金流向 明确、账目清晰、闭环管理，尽快

9、落实见效。(二) 加强精准投入，补足短板弱项，全力支持打好三大攻 坚战役一是支持如期完成脱贫攻坚目标。拨付各类扶贫资金 1.39 亿元，落实产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、医疗扶贫及贫困救 助等政策，推动补齐义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全 等方面短板。创新实施防贫保险项目，安排 498 万元防贫保救助 资金。全年累计发放小额扶贫贷款 3939 笔 1.25 亿元，支持低收 入户通过创业实现增收。二是支持推进污染防治攻坚战。全年投 入环保类资金 8.27 亿元，主要用于支持两大园区污水处理能力 提升、县城区黑臭水体整治和农村生活污水整治项目，对临港产 业区关停企业设备拆除和固危废处置给予支

10、持。三是全力防范化 解债务风险。严格落实政府债务余额限额管理和预算管理，不突 破限额举借债务，按时还本付息。加强债券资金使用监管，加快 使用进度，提高资金使用效益。及时公开本地区地方政府债务信 息， 自觉接受社会监督。 5 ( 三 ) 坚持理财为民，强化资金保障，提升人民群众获得感 和幸福感一是坚持教育优先发展。全年教育支出 11.68 亿元，较上年 增长 3.7%， 占全县一般公共预算支出 16.7%。在确保教师工资 足额发放基础上，安排 5715 万元兑现 2019 年度教师年度奖励性 补贴。安排义务教育学校公用经费 8958 万元，保障学校正常运 行。发放困难学生补助 1429 万元，受

11、助学生 21636 人次。 二是 落实社会保障政策。县级财政安排资金 7.3 亿元，争取上级补助 7.87 亿元，全力做好养老、医疗、低保、优抚等民生保障托底工 作。全年发放城乡居民和企业养老保险金 11.66 亿元，发放城乡 低保 1.34 亿元，城乡居民医保报销 6.08 亿元。财政对城乡居民养老保险基础养老金发放补助提高到 160 元/月，医疗保险补助标准提高到 580 元/年，社会保障体系日益完善。 三是全力推动 乡村振兴。安排财政资金 1.37 亿元，改善农民群众居住条件。 投入专项资金 1.6 亿元，新建高标准农田 8.8 万亩。投入 4473 万 元，实施农村饮水安全巩固提升工程

12、，新增受益人口 1.8 万人。 发放耕地地力保护补贴 1.04 亿元，稻谷补贴 6325 万元，政策性 农业保险 3731 万元。争取省级资金 5000 万元，支持省级现代农 业产业示范园区建设。四是推进社会事业发展。县财政积极统筹 债券资金和土地出让收益，全力支持各项社会事业发展，总投资 5.04 亿元的连镇铁路灌云站综合客运枢纽投入运营，投入 3.5 亿 元的妇幼保健院开工建设，全县 275 公里的“四好农村路”全部建 成。安排资金 2445 万元，用于全县创文工作。 6 ( 四 ) 聚焦规范精细，强化财政管理，提升财政资金效益和 财政管理效能一是深化预算管理改革。建立专项资金管理系统，全

13、面推进 专项资金全流程、信息化监管。从严控制资金结转，对结余资金 及两年以上的结转资金予以收回，全年盘活存量资金 1.05 亿元， 清理盘活财政往来资金 0.8 亿元，统筹安排用于重点民生项目， 缓解预算平衡压力。认真落实人大预算审查监督要求，高标准建 成人大预算联网系统，实现预算执行实时和全过程监管。二是全 面实施预算绩效管理。强化支出责任和绩效意识，将绩效管理范 围覆盖到所有预算单位和财政资金，试点编制部门整体绩效目 标。三是加强国有资产监管。上线运行“资产云”管理系统，强化 运用监管，对资产处置申请实行线上审核批复。严把资产管理出 口关，规范处置程序，将监管覆盖到资产管理的每个环节，推进

14、 资产处置规范化。“十三五”时期，是我县财政发展极不平凡的五年，五年来， 落实更加积极的财政政策，坚持把服务发展作为第一要务，坚持 把改善民生作为第一追求，坚持把推进改革作为第一动力，为高 水平全面建成小康社会提供了坚强的财力保障。财政管理质量不 断提升，获得全国、全省通报表扬，2018 年财政管理工作获得 财政部通报激励，取得全国第 70 位、全省第 3 位、全市第 1 位 的优异成绩，获得激励资金 2000 万元；2018 年获全省财政重点 工作考核三等奖，2019 年获全省财政重点工作考核二等奖。荣 获 2017-2019 年全省法治财政标准化管理先进单位。 7 五年来，民生标准越来越高

15、。按照构建公共财政理念，加大 民生事业保障力度。民生支出占全县一般公共预算支出比重保持 在 80%以上，财政对民生事业重点领域实现保障全覆盖。社保基 金支出 86.63 亿元，保障了城乡居民和企业职工养老待遇按时足 额发放，人均提高养老待遇 39.9%；安排各项社会保障补助 (贴) 36.65 亿元，最低生活保障标准由 340 元/月提高至 630 元/月，城 乡居民医保财政补助由 380 元/年提高至 580 元/年，城乡居民基 础养老金财政补助由 105 元/月提高至 160 元/月，逐步形成以“老 有所养、病有所医、困有所补、学有所教、住有所居”为主要目 标的公共财政支出框架。安排扶贫资金 6.87 亿元，全力落实“两不愁、三保障”等政策，支持实施产业扶贫、项目扶贫、就业扶 贫、社保兜底等政策，确保如期实现脱贫目标。五年来，社会事业越来越好。累计争取债券资金 51.9 亿元， 农村道路、连镇铁路灌云站综合客运枢纽、花果山国际机场、伊 云湖备用水源、妇幼保健院、污水处理、城市黑臭水体整治、农 村生活污水治理、供水工程、安置房等一大批社会事业项目相继 开工建设。加大资金统筹，东城区九年制学校、开发区九年制学 校等一批教育布局调整项目如期完工，补足全县社会事业短板。五年