第二部分宁都县民局2023年部门预算表收支预算总表.docx

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1、第二部分宁都县民局2023年部门预算表收支预算总表收入支出项目预算数项目（按支出功能科目类级）预算数一、财政拨款收入32,336.12社会保障和就业支出44,833.73（一）一般公共预算收入32,336.12卫生健康支出45.10（二）政府性基金预算收入其他支出780.04（三）国有资本经营预算收入二、教育收费资金收入三、事业收入四、事业单位经营收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入七、其他收入11,845.00本年收入合计44,181.12本年支出合计45,658.87八、使用非财政拨款结余结转下年九、上年结转（结余）1,477.75收入总计45,658.87支出总计45,658.87填

2、报单位：507001宁都县民政局单位：万元单位收入总表507001宁都县民政局m,-单位：兀功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款育费金入教收资收事业收入业位营入事单经收属位缴入附单上收上级补助收入其他收入使用非财政拨款结余小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算收入*1234523456789合计45,658.871,477.7532,336.1232,336.1211,845.00208社会保障和就业支出44,833.73697.7132,291.0232,291.0211,845.0002民政管理事务44,309.15208.7532,255.4032,255

3、.4011,845.00行政运行390.17125.27264.90264.90其他民政管理事务支出43,918.9883.4831,990.5031,990.5011,845.0005行政事业单位养老支出35.6235.6235.62机关事业单位基本养老保险缴费支出35.6235.6235.6210社会福利51.2051.20养老服务51.2051.2099其他社会保障和就业支出437.76437.76其他社会保障和就业支出437.76437.76210卫生健康支出45.1045.1045.1011行政事业单位医疗45.1045.1045.10行政单位医疗45.1045.1045.10229

4、其他支出780.04780.0404其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出481.93481.93其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出481.93481.9360彩票公益金安排的支出298.11298.11用于社会福利的彩票公益金支出298.11298.11单位支出总表支出功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称*123合计45,658.87504.3645,154.51208社会保障和就业支出44,833.73459.2644,374.4702民政管理事务44,309.15323.6443,985.51行政运行390.17313.1677.01其他民政管理事务支出43,

5、918.9810.4843,908.5005行政事业单位养老支出35.6235.62机关事业单位基本养老保险缴费支出35.6235.6210社会福利51.2051.20养老服务51.2051.2099其他社会保障和就业支出437.76100.00337.76其他社会保障和就业支出437.76100.00337.76210卫生健康支出45.1045.1011行政事业单位医疗45.1045.10行政单位医疗45.1045.10229其他支出780.04780.0404其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出481.93481.93其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出481.93481.

6、9360彩票公益金安排的支出298.11298.11用于社会福利的彩票公益金支出298.11298.11填报单位507001宁都县民政局单位：万元财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目（按支出功能科目类级）合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出一、财政拨款收入32,336.12一、本年支出32,336.1232,336.12一般公共预算拨款收入32,336.12社会保障和就业支出32291.0232,291.02政府性基金预算拨款收入卫生健康支出45.1045.10国有资本经营预算收入507001宁都县民政局单位：万元般公共预算支出表支出功能分类科目2023年预算数科目编码

7、科目名称合计基本支出项目支出*123合计32,336.12345.6231,990.50208社会保障和就业支出32,291.02300.5231,990.5002民政管理事务32,255.40264.9031,990.50行政运行264.90264.90其他民政管理事务支出31,990.5031,990.5005行政事业单位养老支出35.6235.62机关事业单位基本养老保险缴费支出35.6235.62210卫生健康支出45.1045.1011行政事业单位医疗45.1045.10行政单位医疗45.1045.10单位：万元507001宁都县民政局般公共预算基本支出表支出经济分类科目2023年基

8、本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计345.62321.7523.87301工资福利支出313.46313.4630101基本工资139.50139.5030102津贴补贴71.5471.5430103奖金11.6311.6330108机关事业单位基本养老保险缴费35.6235.6230110职工基本医疗保险缴费45.1045.1030199其他工资福利支出10.0710.07302商品和服务支出23.8723.8730201办公费18.0018.0030208取暖费5.375.3730229福利费0.500.50303对个人和家庭的补助8.298.2930399其他对个人和

9、家庭的补助8.298.29507001宁都县民政局单位：万元般公共预算“三公”经费支出表单位编码单位名称合计因公出国（境）费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置*12345507001宁都县民政局63.5045.5180填报单位507001宁都县民政局单位：万元注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支政府性基金预算支出表单位：万元支出功能分类科目2023年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出*123注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支国有资本经营预算支出表支出功能分类科目2023年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出*123填报单位：507001宁都县

10、民政局单位：万元2023年部门整体支出绩效目标表部门名称宁都县民政局联系人郑福华联系电话部门基本信息部门所属领域宁都县民政局宜属单位包括1内设职能部门4编制控制数52在职人数总数45其中：行政编制人数13事业编制人数32编外人数0当年预算情况（万元）收入预算合计45658.87其中：上级财政拨款本级财政安排其他资金11825支出预算合计45658.87其中：人员经费345.62公用经费42项目经费年度绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标低保对象人数应保尽保临时救助人次应救尽救城乡特困人数、“三无”特困群众救助人数应救尽救残疾人两项补贴人数应补尽补孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童、孤残儿童纳入保障范围率叁95%经济困难高龄老年人生活、护理补贴应补尽补遗体火化补助数应补尽补老人人身意外伤害保险应保尽保免费婚姻登记应补尽补质量指标城乡低保标准不低于上年城乡特困人员救助供养标准不低于上年建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例工95%孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童认定准确率不低于上年临时救助水平不低于上年时效指标向本行政区域县属各部门及乡镇拨付困难群众补助