绩效测量和监测管理程序.docx

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1、绩效测量和监测管理程序1 .目的和适用范围1.1 目的为了有效地实施对HSE（职业健康、安全、环境）管理绩效、目标、指标、管理方案及体系运行的测量和监控，对现行法律、法规及其他要求遵守情况的符合性进行评价。1.2 适用范围本管理办法适用于公司各部门和分公司（以下简称各单位），子公司参照执行。2 .职责2.1 运行与安全管理部2.1.1 负责对公司HSE管理体系的运行情况进行监控及评价。2.1.2 负责对公司HSE管理体系的目标、指标及管理方案的完成情况进行监测。2.1.3 负责对各单位开展HSE绩效测量和监测工作的检查、指导。2.1.4 1.4负责公司HSE遵守现行适用法律、法规及其他要求情况

2、的符合性评价。2.2 商务中心负责对客户满意度的分析及不符合项的分析。3 .工作程序3.1 绩效测量和监测的分类3. 1.1主动测量用于检查公司环境、职业安全健康活动的符合性：a）监测职业安全健康检查的频次和有效性；b） HSE专业性检查;c） HSE运行参数的监视与测量；d）运行控制的符合情况；e）目标的符合情况、管理方案；f）法律法规遵循情况；g）其他监测。发布日期：实施日期：xx0373.1.2被动测量用于调查、分析和记录安全管理体系的失败（包括事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效）。3.2测量方式本公司对安全管理体系依据生产和服务的实际情况采用以下测量方式：3.2.1对危险源辨识

3、、风险评价和风险控制过程的结果及环境因素识别评价结果进行分析。3.2.2利用检查表对作业场所进行系统检查。3.2.3检查特种机械和装置以及与安全有关的部件是否适合及处于良好状态。3.2.4作业环境抽样：测量在化学、生物或物理等因素（如废水、废气、噪声等）中的暴露情况并与有关安全健康标准相比较。3 .2.5对运行记录的分析。3.3 主动的管理绩效测量和监测3. 3.1监测职业安全健康检查的频次和有效性。员工健康检查按员工健康体检管理办法（xx0008）O检查中发现影响工作的不良结果则应进行工作调离。如发现职业病按职业病管理条例的要求上报XX市卫健委或职业病防治所，并对患者进行专项治疗，直至康复（

4、或稳定）。4. 3.2由运行与安全管理部制定HSE专业检查标准（附件1）。各单位对本单位涉及的设备、作业活动、环境状况、项目等按有关规定进行检查并作好记录，报运行与安全管理部。5. 3.3HSE运行参数的监视与测量：商务中心和运行与安全管理部根据有关文件对HSE运行参数进行监视与测量。监测的项目详见下表：HSE运行参数的监视与测量序号监测项目监测频率适应文件1电用量1次/年目标指示2水用量1次/年目标指示3蒸汽用量1次/年目标指示4HSE事故1次/年目标指示5客户投诉1次/年目标指示6客户满意度1次/年目标指示3.3.4运行与安全管理部每年对公司的HSE目标、指标及管理方案的完成情况进行检查。

5、6. 3.5其他监测：包括上级公司的安全检查、XX市有关部门对公司电梯、车辆年检及对安全、消防、环保的检查。3. 3.6商务中心每年进行一次客户满意度调查。对客户不满意的采取纠正措施并反馈客户，确保体系持续改进从而提高客户满意度。3.4 被动的安全管理绩效测量和监测3. 4.1对发生的事故、疾病、险情、财产损失等进行事后监测，事后监测按事故报告、调查与处理程序执行。4. 4.2对法律、法规、标准及有关要求的变更以及在安全检查、内外审核和生产经营中发现事件或不符合的监测，按预防与纠正措施程序处理。5. 4.3商务中心每年对客户投诉进行一次统计，并将统计结果及时反馈至相关部门，必要时采取纠正措施。

6、3.5 监测评审公司环境、职业健康安全管理绩效测量和监测，每年结合管理体系内、外审进行一次评审，评审情况上报公司管理者代表。4 .相关文件4.3 事故报告、调查与处理程序4.4 员工健康体检管理办法4.5 事件调查、不符合、纠正预防措施控制程序（xx053）4.4QHSE、信息安全法律及其他要求获取、识别、更新管理程序5 .报告与记录表式5 .1xx03701HSE专业检查标准6 .文件修改变更记录XX（管理）文件修改变更记录文件编号：xxO37修订部门：运行与安全管理部序号更改原因修改后版本号修改人修改日期主要更改内容1拟稿：日期：审核：日期：xx03701保密级别：内部事项HSE专业检查标

7、准号检查内容扣分标准分值备注安全生产1安全管理制度无安全管理制度或应有的安全管理制度没有。扣2分/每处2安全操作规程违反或不执行安全操作规程。扣2分/每处3设备安全装置、部件符合要求安全装置、部件存在隐患。扣2分/每处4安全隐患整改对检查出隐患整改未做到定人、定时间、定措施如期完成的。扣5分/每处5安全措施施工组织设计中无安全措施或未按设计执行。扣2分/每处6特种作业特种作业无证上岗。扣5分/每处7特种设备使用无合格证的特种设备。扣5分/每处8劳防用品穿戴劳防用品穿戴不符合标准。扣1分/每处9劳动纪律、规章制度违反有关规定。扣2分/每处IO设备电源线电线老化或破皮未包扎。扣2分/每处11电线敷

8、设线路过道无保护。扣1分/每处安全疏散1疏散走道严禁占用、阻塞和堆物。占用；阻塞；堆物扣5分/每处2疏散指示、安全出口标志清楚，位置合理。没有设置疏散指示、安全出口标志设置不清楚；设置位置不合理。扣1分/每处3楼梯间和疏散走道上的应急照明灯位置合理。楼梯间和疏散走道上没有设置应急照明灯；设置位置不合理。扣1分/每处4消防应急广播的强制切换功能完好。消防应急广播不能强制切换。扣1分/每处5应按规定组织消防应急疏散预案的练习。没有按规定组织消防应急疏散预案练习的。扣2分电气防火1配电室门、窗关闭密合，与室外相通的洞、通风孔应设置防止雨雪和小动物进入的措施。配电室门窗不密合；配电室有孔洞及无防止小动

9、物进入的措二1。扣5分/每处2连接母线、电缆、通风管道等穿墙、楼板及地面留下的孔洞应采用耐火材料堵塞二连接母线、电缆等穿墙、楼板没有采取封堵。扣2分/每处3配电室内不得存放食物和堆放杂物。配电室存有食物和堆放杂物。扣5分/每处4配电线路的负荷应在允许范围内，应无破损、受潮、腐蚀和老化等现象。配电线路超负荷运行；电器线路有破损、受潮、腐蚀和老化等现象。扣2分/每处5配电线路与电气设备的连接、线路与线路的连接应牢固，闷顶内配电线路应穿管保护。电器线路不牢固；闷顶电器线路不穿管保护。扣5分/每处6插座应安装在不燃基座上，周围不应有可燃物及构件，插座应接触良好，不应有松动、损坏等现象。插座有安装在可燃

10、基座情况；插座周围有堆放可燃物；插座有接触不良、损坏等现象。扣2分/每处7熔断器的保险丝严禁用铜丝代替。熔断器的保险丝用铜比代替。扣5分/每处8有爆炸和火灾危险的环境应采用防爆电气设备，防爆区域内不得有非防爆电气。有爆炸和火灾危险的环境电气设备没有采取防爆措施的。扣5分/每处消防设施1墙式消火拴箱内水枪、水带软管卷盘应齐全完好，无生锈、漏水现象，水带与接口间绑所牢固，无破损。墙式消火栓箱内，水枪、水带等配备不齐；其设备保护不良的。扣2分/每处2室外消火栓是否有缺损、被掩埋。室外消火栓缺损和被掩埋现象。扣2分/每处3消防控制中心有否直线电话。消防控制中心没有直线电线的。扣2分/每处4消防控制室、

11、消防水泵、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志等应采用消防电源。消防控制室、消防水泵、自动灭火系统、应急照明等没有采用消防电源的。扣2分5灭火器应设置在明显的地点，且不影响安全疏散。灭火器材设置位置不当的；灭火器材设置影响安全疏散。扣1分/每处6灭火器压力表外表面不应有变形、损伤等缺陷，压力表的指针不应低于绿区，也不可高于绿区。灭火器喷嘴不应有变形、开裂、损伤等缺陷，压把、阀体等金属件不应有严重损伤、变形、锈蚀等缺陷。灭火器材保养不良的；灭火器材有严重损伤和腐蚀现象的。扣2分/每处消防安全管理1消防设施定期检查记录，自动消防设施全面检查测试报告以及维修保养的记录。消防设施没有定期定期检查记录；

12、自动消防设施没有测试报告及维修保养记录的。扣2分/每处2防火检查、巡查记录。没有建立防火检查、巡查制度的。扣2分/每处3员工消防安全培训记录。员工消防安全培训有漏训、记录不齐的。扣2分/每处4消防安全管理制度，消防管理组织机构和各级消防安全责任人。没有消防安全管理制度；消防管理没有落实到人的。扣2分/每处5建筑物的防雷测试报告及有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电等记录资料）建筑物没有防雷测试报告的；燃气设备、电气设备没有检测、记录资料的。扣2每处环境保护1作业中生产环境作业中生产环境污染而不采取措施。扣2分/每处2按规定排放污染物擅自排放污染物。扣2分/每处3按规定处置固体废弃物不按规定

13、处置固体废弃物。扣2分/每处4排水沟（井）畅通排水沟（井）不畅，区域废水外溢。扣2分/每处5垃圾清运生活、工业垃圾清运不及时。扣2分/每处6施工环境施工、备件、设备、材料乱堆乱倒，结束时“4S”工作不及时。扣2分/每处7绿化环境未经批准损坏绿化。扣2分/每处8施工道路施工中污染道路不及时处理。扣2分/每处交通安全1持有效证件驾驶车辆证件不齐扣2分/每处2遵守交通法规酒后驾驶车辆、超速行驶、闯红灯等扣5分/每处3车辆机械安全性能发现各类故障及隐患扣2分/每处4按时参加车辆年检逾期未年检扣2分/每处5开展宣传教育活动布置工作不落实扣1分/每处6车容车貌发现脏、乱、破损扣1分/每处7车辆例保工作出车前未做例保扣1分/每处8交通事故后“四不放过”工作未吸取教训及提高认识扣2分/每处