青岛市档案馆2023年部门项目支出预算绩效目标青岛市档案馆编制档案安全运行及业务经费绩效目标表.docx

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1、青岛市档案馆2023年部门项目支出预算绩效目标青岛市档案馆编制1 .档案安全运行及业务经费绩效目标表项目码PH项目名称档案安全运行及业务经费Si算规模及资金用途预算数157.20其中：财政资金157.20其他资金1 .对档案馆大楼消防系统、空调系统、安防系统等的运维，物业管理服务以及特种设备设施的运维、检测等，保障大楼和馆藏档案资料的安全；2 .保障档案馆信息系统（包括数字档案馆系统、智慧档案馆系统、部署在金宏网的电子文件中心系统等）安全稳定运行；3 .通过与媒体及相关部门合作开展档案征集工作，丰富馆藏资源，改善馆藏结构，填补馆藏空白。资金支出计划（）3月底6月底10月底12月底39.3078

2、.60117.90157.20绩效目标1 .保障档案馆库区和展览中心安全运行；2 .保障档案馆信息系统安全稳定运行；3 .通过开展档案征集工作，丰富馆藏资源，改善馆藏结构，填补馆藏空白。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标录制人数不少于16人到6人市乡村振兴局推荐录制人员名单数量指标征集照片数量不少于500张500张征集工作要求数量指标录制时长不少于960分钟每人不超过30分钟双机位征集工作要求数量指标安全运行管理服务按照合同要求，对档案馆红线范围内的办公秩序，各类设备设施安全运行，各类突发事件，以及其他影响档案馆安全的事项进行24小时安全管理全年满足档案馆

3、安全运行需求数量指标消防设备设施维修保养按照消防规范，由具有资质的消防维保机构定期进行维1次/月山东省火灾高危单位消防安全单位：万元136001Ir岛市档案馆本级一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值，定依据保管理规定数量指标手持式灭火器维修保养按照灭火器管理规范，及时维修更换灭火器每年1至2次建筑灭火器配置验收及检查规范数量指标厨房烟道清洗按照消防规范，由具有资质的清洗公司定期对厨房油烟机和管道进行专业清洗2次山东省火灾高危单位消防安全管理规定数量指标防雷检测按照防雷装置检测规范，每年对大楼防雷功能和性能进行专业检测一次1次/年建筑物防雷装置检测技术规范GB_T_21431-201

4、5数量指标电梯维保按照电梯保养规范，定期对电梯进行专业的日常维保2次/月TSGT50022017电梯维护保养规则数量指标UPS不间断电源检测定期对重要场所的三套不间断电源进行检测4次/年掌握UPS主机和电池使用状况，及时排查安全隐患数量指标净水器维修维护定期更换净水器过滤设备，及时排查出现的故障，保障净水器正常使用根据净水器过滤器使用寿命，发生故障随时处理满足饮用水安全需求数量指标消防设施安全检测按照消防规范，由具有资质的检测机构每年对自动消防系统检测一次1次/年山东省火灾高危单位消防安全管理规定数量指标火灾报警城市联网监控服务按照消防规范，由具有资质的第三方机构实时监控消防报警主机运行全天2

5、4小时不间断山东省火灾高危单位消防安全管理规定质量指标视频标准专业级摄制双机位、高清录制、专业录制间电视播出标准质量指标征集照片质量照片像素3兆照片留存标准一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值，定依据质量指标音频标准专业级录音码流128kbps,立体声电视播出标准质量指标消防设备设施维修保养符合消防管理规范，确保消防系统正常运行100%消防维保合同质量指标消防设施安全检测全年检测消防系统存在的安全隐患100%消防检测合同质量指标手持式灭火器维修保养手持式灭火器处于正常工作状态100%灭火器维修规范质量指标火灾报警城市联网监控服务监控设备正常运行，能够实时监控消防主机运行状况100%

6、确保24小时运行正常质量指标厨房烟道清洗厨房油烟机不出现消防安全隐患100%确保食堂消防安全质量指标UPS不间断电源检测UPS不间断电源正常运行，发现安全隐患及时排查100%UPS运行正常质量指标防雷检测每年5月完成检测，并确保防雷性能符合要求100%防雷系统运行正常质量指标电梯维保能够及时进行维保，并实时处置发生的安全问题100%电梯运行正常质量指标安全运行管理服务能够按照合同要求，完成安全运行管理服务100%安全运行管理服务合同质量指标净水器维修维护净水器过滤器更换及时，发生问题及时排查100%确保净水器正常运行时效指标录制完成时间完成时间不晚于11月底2023年11月30日前本单位年度考

7、核标准时效指标消防设备设施维修保养每月维保1次100%消防维保合同时效指标消防设施安全检测每年检测一次100%消防检测协议时效指标手持式灭火器维修保养在维保期或报废期前1个月内维修或更换100%确保灭火器在有效期内时效指标厨房烟道清洗上下半年各清洗1次100%合同时效指标UPS不间断每季度1次100%UPS维保合同一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值，定依据电源检测时效指标二期多联空调维保按照合同要求100%维保合同时效指标净水器维修维护净水器过滤器更换及时，发生问题及时排查100%确保净水器正常运行成本指标每位录制费单价控制在合理范围之内5000元/人经调研按照录制市场价格确定成

8、本指标维保成本按照合同支付合同合同成本指标物业服务成本按照合同支付合同合同成本指标检测成本按照国家取费标准支付国家检测取费标准国家检测取费标准效益指标社会效益指标开发东西协作定点帮扶城市的对接和交流合作口述档案，联合生产融媒体产品，总结青岛帮扶经验，凝练青岛精神。用于促进乡村振兴（东西协作）合作交流100%“十四五”山东省档案事业发展规划和全省档案工作会议重点任务落实台账社会效益指标留存乡村振兴（东西协作定点帮扶）的口述档案资料。用于为乡村振兴（东西协作）提供史料支撑100%“十四五”山东省档案事业发展规划和全省档案工作会议重点任务落实台账社会效益指标消防系统运维确保消防系统正常运行，符合消防

9、要求，保障档案馆消防安全100%消防安全要求社会效益指标安全运行管理服务按照服务合同为市档案馆提供优质的物业服务95%合同社会效益指标电梯安全运行符合相关部门对特种设备运行的要求100%相关部门对特种设备运行的要求一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值，定依据满意度指标服务对象满意度指标口述档案录制对象满意度用于评价录制效果90%录制评价效果服务对象满意度指标市档案馆全体人员对档案馆安全保障能力的满意度90%服务对象为档案馆全体人员2 .工商档案馆运行经费绩效目标表项目码PQ项目名称工商档案馆运行经费St算规模及资金用途预第数337.00其中：财政资金337.00其他资金确保工商分馆

10、各项工作正常运行。助力全市国有企业改革攻势，为青岛市文化建设和经济社会发展发挥档案资源积极推动作用，提供工商馆展览内容讲解和文档中心查档服务。资金支出计划（）3月底6月底10月底12月底84.25168.50252.75337.00箱效目标1 .确保工商馆各项工作正常运行2 .助力全市国有企业改革攻势，为青岛市文化建设和经济社会发展发挥档案资源积极推动作用。3 .提供工商馆展览内容讲解和文档中心查档服务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标清洗油烟机清专业公司清理每年1次1次/年山东省火灾高危单位消防安全管理规定和合同数量指标排水系统疏通、污水池清污清专业公司

11、清理2次/年工作经验数量指标布局调整、设施设备功能完善维护费边运行，边查缺补漏持续不间断国家各类规范和标准数量指标火灾报警城市联网监控服务与城市火灾监控中心联网全天24小时不间断山东省消防管理条例数量指标各类仪器仪表工具检测消防高压绝缘工具、各类仪表2次/年高压绝缘工具检测标准数量指标UPS不间断电源检测安全检测1次序合同数量指标电梯维保委托专业机构维保月检、年检合同质量指标防疫设施及物资整个大楼安全防疫符合防疫规定按照防疫要求单位：万元136001It岛市档案馆本级一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值，定依据质量指标工商档案存放管理馆藏档案防火、温湿度、防盗等“十防”安全。100

12、%按照馆藏档案防火、温湿度、防盗等“十防”安全。质量指标安全运行管理服务委托专业机构按照国家、省、市有关标准和要求，市档案馆工商馆大楼外传达、内传达、展厅保安、消防控制室室、配电、水暖等岗位24小时值班；大楼卫生保洁；大楼设施设备运行管理及养护；绿化养护等。保障档案库房“十防”安全，档案借阅全市现场通办无障碍。按照国家、省、市有关标准和要求质量指标档案借阅全市现场通办无障碍100%档案借阅全市现场通办要求质量指标展厅参观服务维持正常参观秩序100%展厅参观服务质量指标配备8名讲解服务人员满足“工商通史馆”、“青岛老街里馆”、“波澜壮阔四十载，砥砺奋进谱新篇二献礼二十大改革开放40年青岛市个体私

13、营经济发展历程成就展”参观者对工商馆展览讲解服务的评价满足展厅服务要求一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值，定依据讲解时效指标安全运行完成时间11.32023年11月之前按照工作要求安排时效指标生活垃圾清运服务委托专业机构清运生活垃圾每天清理合同时效指标净水器维修、更换滤芯上班饮用水设备及时更换工作要求时效指标水电燃气、互联互通、有线电视、电话费缴纳时间缴纳水电燃气、互联互通、有线电视、电话费及时缴费公共服务缴费规定成本指标水电及各类维保支出按照各类合同、收费标准、市场价支付费用。263万元按照预算安排效益指标社会效益指标档案存放安全管理达到国家规定的“十防”要求100%国家规定的“十防”要求社会效益指标文档查阅利用助力国有企业改革，为青岛市经济社会发展发挥档案资源的积极推动作用100%文档查阅利用目标满意度指标服务对象满意度指标